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钟山县回龙镇人民政府2016年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2017-10-13 16:10:43点击数:

     

   

第一部分: 钟山县回龙镇人民政府 概况    

一、主要职能    

二、部门决算单位构成    

第二部分: 钟山县回龙镇人民政府 2016年部门决算报表    

表一:收入支出决算总表    

表二:收入决算表    

表三:支出决算表    

表四:财政拨款收入支出决算总表    

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表    

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费 支出决算表    

表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表    

第三部分: 钟山县回龙镇人民政府 2 016年度部门决算情况说明    

一、 2016 年度收入支出决算总体情况。    

二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况。    

三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。    

四、 一般 公共预算财政拨款安排的 三公 经费 支出决算情况说明。    

五、其他重要事项情况说明。    

   

第一部分: 钟山县回龙镇人民政府 概况    

   

一、主要职能    

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;    

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;    

3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综治管理、应急管理等行政工作;    

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;    

5、保护各种经济组织的合法权益;    

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;    

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;    

8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;    

9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;    

10、办理上级人民政府交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成    

部内设机构5个,分别是党政办公室(政务服务中心管理办公室)、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理委员会办公室(综治信访维稳中心)、社会事务办公室(民政办公室)、监察室。二层机构8个,分别为钟山县回龙镇文化体育和广播电视站、钟山县回龙镇企业和安全生产监督管理站、钟山县回龙镇林业工作站、钟山县回龙镇农业服务中心、钟山县回龙镇社会保障服务中心、钟山县回龙镇社会养老服务中心钟山县回龙镇人口和计划生育服务站、钟山县回龙镇规划建设管理站,全部为事业单位。    

二、人员构成情况    

钟山县回龙镇人民政府人员编制总数为79人,其中行政编制31人,事业编制48人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7 6 人,其中行政在职 31 人,事业在职 45 人(含聘用人员控制数),离退休人员 29 人(其中享受离休待遇 0 人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:      

(一)钟山县回龙镇人民政府:行政编制31人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员 31 人,其中行政编制在职人员 31 人,离退休人员8人(其中享受离休待遇8人)。编外在职实有人数0人。      

(二)钟山县回龙镇文化体育和广播电视站:事业编制人数3人,实有人数 3 人,退休人数3人。    

(三)钟山县回龙镇企业和安全生产监督管理站:事业编制人数3人,实有人数3人,退休人数6人。    

(四)钟山县回龙镇林业工作站:事业编制人数3人,实有人数3人,退休人数0人。    

(五)钟山县回龙镇农业服务中心:事业编制人数12人,实有人数11人,退休人数 7 人。    

(六)钟山县回龙镇社会保障服务中心:事业编制人数4人,实有人数4人,退休人数0人。    

   (七)钟山县回龙镇社会养老服务中心:事业编制人数2人,实有人数 2 人,退休人数0人。    

(八)钟山县回龙镇人口和计划生育服务站:事业编制人数14人,实有人数1 3 人,退休人数5人。    

(九)钟山县回龙镇规划建设管理站:事业编制人数7人,实有人数 6 人,退休人数0人。    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第二部分: 钟山县 回龙镇人民政府   2016年部门决算报表    

   

   

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。    

   

表一:收入支出决算总表    

单位: 万元    

 

收  入    

支  出    

项目    

决算数    

项目    

决算数    

一、财政拨款    

  1400.03    

一、一般公共服务支出    

669.23    

二、事业收入    

     

二、外交支出    

     

三、事业单位经营收入    

     

三、教育支出    

     

四、其他收入    

  673.58    

四、科学技术支出    

  41.59    

   

     

五、文化体育与传媒支出    

  26.16    

   

     

、社会保障和就业支出    

  70.81    

   

   

、医疗卫生与计划生育支出    

333.77    

   

   

、节能环保支出    

37.85    

   

   

、城乡社区支出    

35.8    

   

   

、农林水支出    

415.85    

   

   

十一、 资源勘探信息等支出    

42.14    

   

   

十二、住房保障支出    

45.03    

     

     

十三、其他支出    

  5    

     

     

   

     

本年收入合计    

2073.61    

本年支出合计    

  1723.23    

 用事业基金弥补收支差额    

     

结余分配    

     

 上年结转    

241.46    

年末结转与结余    

  591.84    

     

     

   

     

收入总计    

2315.07    

支出总计    

  2315.07    

 

表二:收入决算表    

单位:万元                         

项 目    

本年收入    

合计    

财政拨款收入    

上级补助收入    

事业收入    

经营收入    

附属单位    

上缴收入    

其他收入    

科目编码    

科目名称    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

合计    

2073.61    

1400.03    

     

     

     

     

673.58      

、款、项    

     

     

   

     

     

     

     

     

201    

一般公共服务支出    

782.97      

362.69      

     

     

     

     

  420.28    

20101    

人大事务    

11.24      

11.24      

     

     

     

     

     

2010101    

  行政运行    

11.24      

11.24    

     

     

     

     

     

20103    

政府办公厅(室)及相关机构事务    

743.34      

323.06    

     

     

     

     

  420.28    

2010301    

  行政运行    

208.34      

208.34      

     

     

     

     

     

2010302    

  一般行政管理事务    

535    

114.72    

   

   

   

   

420.28    

20129    

群众团体事务    

0.6    

0.6    

   

   

   

   

   

2012902    

  一般行政管理事务    

0.6    

0.6    

   

   

   

   

   

20131    

党委办公厅(室)及相关机构事务    

27.78    

27.78    

   

   

   

   

   

   

2013101    

  行政运行    

27.78    

27.78    

   

   

   

   

   

206    

科学技术支出    

41.59    

41.59    

   

   

   

   

   

20604    

技术研究与开发    

41.59    

41.59    

   

   

   

   

   

2060403    

  产业技术研究与开发    

41.59    

41.59    

   

   

   

   

   

207    

文化体育与传媒支出    

26.16    

26.16    

   

   

   

   

   

20701    

文化    

0.36    

0.36    

   

   

   

   

   

2070199    

  其他文化支出    

0.36    

0.36    

   

   

   

   

   

20704    

新闻出版广播影视    

25.8    

25.8    

   

   

   

   

   

2070404    

  广播    

25.8    

25.8    

   

   

   

   

   

208    

社会保障和就业支出    

70.81    

70.81    

   

   

   

   

   

20801    

人力资源和社会保障管理事务    

22.08    

22.08    

   

   

   

   

   

2080101    

  行政运行    

22.08    

22.08    

   

   

   

   

   

20803    

财政对社会保险基金的补助    

42.6    

42.6    

   

   

   

   

   

2080301    

  财政对基本养老保险基金的补助    

10.61    

10.61    

   

   

   

   

   

2080308    

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    

32    

32    

   

   

   

   

   

20810    

社会福利    

6.12    

6.12    

   

   

   

   

   

2081002    

  老年福利    

6.12    

6.12    

   

   

   

   

   

210    

医疗卫生与计划生育支出    

333.77    

333.77    

   

   

   

   

   

21005    

医疗保障    

38.23    

38.23    

   

   

   

   

   

2100501    

  行政单位医疗    

9.3    

9.3    

   

   

   

   

   

2100502    

  事业单位医疗    

11.22    

11.22    

   

   

   

   

   

2100503    

  公务员医疗补助    

17.72    

17.72    

   

   

   

   

   

21007    

计划生育事务    

295.53    

295.53    

   

   

   

   

   

2100716    

  计划生育机构    

114.31    

114.31    

   

   

   

   

   

2100717    

  计划生育服务    

181.22    

181.22    

   

   

   

   

   

211    

节能环保支出    

37.85    

37.85    

   

   

   

   

   

21104    

自然生态保护    

37.85    

37.85    

   

   

   

   

   

2110402    

  农村环境保护    

37.85    

37.85    

   

   

   

   

   

212    

城乡社区支出    

35.8    

35.8    

   

   

   

   

   

21202    

城乡社区规划与管理    

30.5    

30.5    

   

   

   

   

   

2120201    

  城乡社区规划与管理    

30.5    

30.5    

   

   

   

   

   

21203    

城乡社区公共设施    

5.3    

5.3    

   

   

   

   

   

2120303    

  小城镇基础设施建设    

5.3    

5.3    

   

   

   

   

   

21208    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    

60.5    

60.5    

   

   

   

   

   

2120801    

  征地和拆迁补偿支出    

60.5    

60.5    

   

   

   

   

   

213    

农林水支出    

592.01    

338.71    

   

   

   

   

253.3    

21301    

农业    

337.2    

117.5    

   

   

   

   

219.7    

2130104    

  事业运行    

106.76    

106.76    

   

   

   

   

   

2130124    

  农业组织化与产业化经营    

0.97    

0.97    

   

   

   

   

   

2130126    

农村公益事业    

219.7    

   

   

   

   

   

219.7    

2130152    

  对高校毕业生到基层任职补助    

9.78    

9.78    

   

   

   

   

   

21302    

林业    

20.09    

20.09    

   

   

   

   

   

2130204    

  林业事业机构    

20.09    

20.09    

   

   

   

   

   

21305    

扶贫    

234.72    

201.12    

   

   

   

   

33.6    

2130502    

  一般行政管理事务    

10.48    

10.48    

   

   

   

   

   

2130504    

  农村基础设施建设    

188.1    

188.1    

   

   

   

   

   

2130599    

  其他扶贫支出    

36.14    

2.54    

   

   

   

   

33.6    

215    

资源勘探信息等支出    

42.14    

42.14    

   

   

   

   

   

21502    

制造业    

42.14    

42.14    

   

   

   

   

   

2150201    

  行政运行    

42.14    

42.14    

   

   

   

   

   

221    

住房保障支出    

45.03    

45.03    

   

   

   

   

   

22102    

住房改革支出    

45.03    

45.03    

   

   

   

   

   

2210201    

  住房公积金    

45.03    

45.03    

   

   

   

   

   

229    

其他支出    

5    

5    

   

   

   

   

   

22960    

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    

5    

5    

   

   

   

   

   

2296002    

  用于社会福利的彩票公益金支出    

5    

5    

   

   

   

   

   

  

表三:支出决算表    

单位:万元    

项 目    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位    

补助支出    

科目编码    

科目名称    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

合计    

1723.23      

1409.84      

313.39      

     

     

     

、款、项    

     

     

     

     

     

     

     

201    

一般公共服务支出    

669.23      

669.23      

     

     

     

     

20101    

人大事务    

11.24      

11.24      

     

     

     

     

2010101    

  行政运行    

11.24      

11.24      

     

     

     

     

20103    

政府办公厅(室)及相关机构事务    

629.61      

629.61      

     

     

     

     

2010301    

  行政运行    

208.34      

208.34      

     

     

     

     

2010302    

  一般行政管理事务    

421.27      

421.27      

     

     

     

     

20129    

群众团体事务    

0.6      

0.6      

     

     

     

     

2012902    

  一般行政管理事务    

0.6      

0.6      

     

     

     

     

20131    

党委办公厅(室)及相关机构事务    

27.78    

27.78    

   

   

   

   

2013101    

  行政运行    

27.78    

27.78    

   

   

   

   

206    

科学技术支出    

41.59    

41.59    

   

   

   

   

20604    

技术研究与开发    

41.59    

41.59    

   

   

   

   

2060403    

 产业技术研究与开发    

41.59    

41.59    

   

   

   

   

207    

文化体育与传媒支出    

26.16    

26.16    

   

   

   

   

20701    

文化    

0.36    

0.36    

   

   

   

   

2070199    

  其他文化支出    

0.36    

0.36    

   

   

   

   

20704    

新闻出版广播影视    

25.8    

25.8    

   

   

   

   

2070404    

  广播    

25.8    

25.8    

   

   

   

   

208    

社会保障和就业支出    

70.81    

70.81    

   

   

   

   

20801    

人力资源和社会保障管理事务    

22.08    

22.08    

   

   

   

   

2080101    

  行政运行    

22.08    

22.08    

   

   

   

   

20803    

财政对社会保险基金的补助    

42.6    

42.6    

   

   

   

   

2080301    

  财政对基本养老保险基金的补助    

10.61    

10.61    

   

   

   

   

2080308    

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    

32    

32    

   

   

   

   

20810    

社会福利    

6.12    

6.12    

   

   

   

   

2081002    

  老年福利    

6.12    

6.12    

   

   

   

   

210    

医疗卫生与计划生育支出    

333.77    

333.77    

   

   

   

   

21005    

医疗保障    

38.23    

38.23    

   

   

   

   

2100501    

  行政单位医疗    

9.3    

9.3    

   

   

   

   

2100502    

  事业单位医疗    

11.22    

11.22    

   

   

   

   

2100503    

  公务员医疗补助    

17.72    

17.72    

   

   

   

   

21007    

计划生育事务    

295.53    

295.53    

   

   

   

   

2100716    

  计划生育机构    

114.31    

114.31    

   

   

   

   

2100717    

  计划生育服务    

181.22    

181.22    

   

   

   

   

211    

节能环保支出    

37.85    

   

37.85    

   

   

   

21104    

自然生态保护    

37.85    

   

37.85    

   

   

   

2110402    

  农村环境保护    

37.85    

   

37.85    

   

   

   

212    

城乡社区支出    

35.8    

30.5    

5.3    

   

   

   

21202    

城乡社区规划与管理    

30.5    

30.5    

   

   

   

   

2120201    

城乡社区规划与管理    

30.5    

30.5    

   

   

   

   

21203    

城乡社区公共设施    

5.3    

   

5.3    

   

   

   

2120303    

 小城镇基础设施建设    

5.3    

   

5.3    

   

   

   

213    

农林水支出    

415.85    

150.61    

265.24    

   

   

   

21301    

农业    

227.5    

117.5    

110    

   

   

   

2130104    

  事业运行    

106.76    

106.76    

   

   

   

   

2130124    

农业组织化与产业化经营    

0.97    

0.97    

   

   

   

   

2130126    

  农村公益事业    

110    

   

110    

   

   

   

2130152    

 对高校毕业生到基层任职补助    

9.78    

9.78    

   

   

   

   

21302    

林业    

20.09    

20.09    

   

   

   

   

2130204    

  林业事业机构    

20.09    

20.09    

   

   

   

   

21305    

扶贫    

168.25    

13.01    

155.24    

   

   

   

2130502    

  一般行政管理事务    

10.48    

10.48    

   

   

   

   

2130504    

  农村基础设施建设    

155.24    

   

155.24    

   

   

   

2130599    

  其他扶贫支出    

2.54    

2.54    

   

   

   

   

215    

资源勘探信息等支出    

42.14    

42.14    

   

   

   

   

21502    

制造业    

42.14    

42.14    

   

   

   

   

2150201    

  行政运行    

42.14    

42.14    

   

   

   

   

221    

住房保障支出    

45.03    

45.03    

   

   

   

   

22102    

住房改革支出    

45.03    

45.03    

   

   

   

   

2210201    

  住房公积金    

45.03    

45.03    

   

   

   

   

229    

其他支出    

5    

   

5    

   

   

   

22960    

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    

5    

   

5    

   

   

   

2296002    

  用于社会福利的彩票公益金支出    

5    

   

5    

   

   

   

   

   

表四:财政拨款收入支出决算总表    

单位:万元    

      

      

项 目    

行次    

金额    

项 目    

行次    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

栏 次    

     

1    

栏 次    

     

2    

3    

4    

一、一般公共预算财政拨款    

1    

1334.54      

一、一般公共服务支出    

23    

  360.9    

  360.9    

     

二、政府性基金预算财政拨款    

2    

65.5      

二、外交支出    

24    

     

     

     

     

3    

     

三、教育支出    

25    

     

     

     

     

4    

     

四、科学技术支出    

26    

  41.59    

  41.59    

     

     

5    

     

五、文化体育与传媒支出    

2 7    

  26.16    

  26.16    

     

     

6    

     

六、社会保障和就业支出    

2 8    

  70.81    

  70.81    

     

     

7    

     

、医疗卫生与计划生育支出    

2 9    

  333.77    

  333.77    

     

     

8    

     

、医疗卫生与计划生育支出    

30    

  37.85    

  37.85    

     

     

9    

     

、节能环保支出    

31    

  35.8    

  35.8    

     

     

10    

     

十、城乡社区支出    

32    

  305.85    

  305.85    

     

   

11    

   

、农林水支出    

33    

42.14    

42.14    

   

   

12    

   

、住房保障支出    

34    

  45.03    

  45.03    

   

   

13    

   

十三、其他支出    

35    

5    

   

5    

   

14    

   

   

36    

   

   

   

   

15    

   

   

37    

   

   

   

     

16    

     

     

3 8    

     

   

   

本年收入合计    

17    

1400.04      

本年支出合计    

3 9    

1304.9    

1299.9    

  5    

年初财政拨款结转和结余    

1 8    

     

年末结转和结余    

4 0    

  244.66    

184.16    

  60.5    

一般公共预算财政拨款    

1 9    

149.52      

     

4 1    

   

   

     

政府性基金预算财政拨款    

20    

     

     

4 2    

   

   

   

     

21    

     

     

4 3    

   

   

   

合计    

22    

1549.56    

合计    

4 4    

  1549.56    

1484.06    

65.5    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

    表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表    

单位: 万元    

项 目    

合计    

基本支出    

项目支出    

科目编码    

科目名称    

栏次    

1    

2    

3    

合计    

1299.9      

1101.5      

198.39      

、款、项