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钟山县农村能源办公室 2016年部门决算

钟山县农村能源办公室 2016年部门决算

作者:邹荣 来源:本站原创发布日期:2017-10-09 17:10:27点击数:

                                                  钟山县农村能源办公室

2016年部门决算

目录

第一部分:钟山县农村能源办公室概况

主要职能

第二部分:钟山县农村能源办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算总表

表三:支出决算总表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

表九:财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分:钟山县农村能源办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、2016年财政专户管理资金收入支出决算情况

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县农村能源办公室单位概况

钟山县农村能源办公室是由县人民政府管辖的参公管理财政全额拨款的事业单位。本单位设3个股室,分别是文秘股、财务股、技术股。主要职责是:执行《广西壮族自治区农村能源建设与管理条例》;负责全县农村能源发展规划的编制及组织实施、指导、检查、验收工作;负责农村能源(包括农村生活、生产使用的沼气、桔杆、薪柴、太阳能、风能、微水能等)建设和管理工作;负责农村能源建设施工技术资格的培训、审批、发证,对有相应资质从事农村能源工作技术设计、施工的单位和个人进行监督管理;引导农村能源新技术、新设备、器材的研究与开发。

截至2016年12月31日,钟山县农村能源办公室在职职工11人,退休人员3人。其中:参公事业编制8人(含工勤人员编制2人),4050人员1人、聘用人员2人。

第二部分  钟山县农村能源办公室2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

492.1

一、一般公共服务支出

 

其中、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、事业收入

 

三、国防支出

 

三、事业单位经营收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.39

 

 

十、节能环保支出

136.43

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

343.1

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

492.1

本年支出合计

 492.1

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 16.5

年末结转与结余

 16.5

 

 

 

 

收入总计

508.6

支出总计

 508.6

         
 

 

 

 

 

表二:收入决算总表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 492.1

492.1

 

 

 

 

 

 2 10

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.39

5.39

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.94

2.94

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.45

2.45

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

136.43

136.43

 

 

 

 

 

21114

能源管理事务

136.43

136.43

 

 

 

 

 

2111401

  行政运行

88.04

88.04

 

 

 

 

 

2111402

一般行政管理事务

12.61

12.61

 

 

 

 

 

2111408

  能源管理

35.78

35.78

 

 

 

 

 

213

农林水支出

343.1

343.1

 

 

 

 

 

21301

农业

48.81

48.81

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

48.81

48.81

 

 

 

 

 

21302

林业

16

16

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

16

16

 

 

 

 

 

21305

扶贫

278.2

278.2

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

278.2

278.2

 

 

 

 

 

211

住房保障支出

7.27

7.27

 

 

 

 

 

21102

住房改革支出

7.27

7.27

 

 

 

 

 

2110201

  住房公积金

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算总表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

492.1

110.73

381.37

 

 

 

 2 10

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.39

5.39

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.94

2.94

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.45

2.45

 

 

 

 

211

节能环保支出

136.43

98.07

38.36

 

 

 

21114

能源管理事务

136.43

98.07

38.36

 

 

 

2111401

  行政运行

88.04

88.04

 

 

 

 

2111402

一般行政管理事务

12.61

10.03

2.58

 

 

 

2111408

  能源管理

35.78

 

35.78

 

 

 

213

农林水支出

343.1

 

343

 

 

 

21301

农业

48.81

 

48.81

 

 

 

2130126

  农村公益事业

48.81

 

48.81

 

 

 

21302

林业

16

 

16

 

 

 

2130299

  其他林业支出

16

 

16

 

 

 

21305

扶贫

278.2

 

278.2

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

278.2

 

278.2

 

 

 

211

住房保障支出

7.27

7.27

 

 

 

 

21102

住房改革支出

7.27

7.27

 

 

 

 

2110201

  住房公积金

7.27

7.27

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

492.1 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

5.39

5.39

 

 

10

 

十、节能环保支出

27

136.43

 136.43

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

28

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

 

343.1

343.1

 

 

13

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

18

 

十九、住房保障支出

 

7.27

7.27

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

492.1

本年支出合计

 

492.1

492.1

 

 

25

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

16.5 

年末结转与结余

 

16.5

16.5

 

一、公共预算财政拨款

27

 16.5

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

收入总计

30

508.6

支出总计

 

508.6

508.6

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

492.1

110.73

381.37

 2 10

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

 

21005

医疗保障

5.39

5.39

 

2100502

  事业单位医疗

2.94

2.94

 

2100503

公务员医疗补助

2.45

2.45

 

211

节能环保支出

136.43

98.07

2.58

21114

能源管理事务

136.43

98.07

2.58

2111401

  行政运行

88.04

88.04

 

2111402

一般行政管理事务

12.61

10.03

2.58

2111408

  能源管理

35.78

 

35.78

213

农林水支出

343.1

 

343.1

21301

农业

48.81

 

48.81

2130126

  农村公益事业

48.81

 

48.81

21302

林业

16

 

16

2130299

  其他林业支出

16

 

16

21305

扶贫

278.2

 

278.2

2130504

农村基础设施建设

278.2

 

278.2

211

住房保障支出

7.27

7.27

 

21102

住房改革支出

7.27

7.27

 

2110201

  住房公积金

7.27

7.27

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    单位:万元

                    

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

110.73

100.39

10.34

工资福利支出

71.3

71.3

 

  基本工资

28.27

28.27

 

  津贴补贴

21.64

21.64

 

 奖金

5.76

5.76

 

 社会保障缴费

5.6

5.6

 

  绩效工资

10.03

10.03

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

10.34

 

10.34

  办公费

2.23

 

2.23

 培训费

0.34

 

0.34

 会议费

0.22

 

0.22

  差旅费

1.1

 

1.1

公务接待

 

 

 

公务用车

0.12

 

0.12

邮电费

 

 

 

福利费

0.05

 

0.05

其他交通费

6.28

 

6.28

 

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

29.09

29.09

 

  离休费

 

 

 

  退休费

8.16

8.16

 

  抚恤金

13.66

13.66

 

  住房公积金

7.27

7.27

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 16.2

 0

 16.2

 0

 10

 6.2

 11.74

 0

 11.74

0 

8.17 

3.57

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       钟山县农村能源办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

表九:财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          钟山县农村能源办公室没有财政专户管理资金收入,也没有财政专户管理资金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

第三部分   钟山县农村能源办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计508.6万元。

财政拨款收入492.1万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余 16.5 万元

(二)支出总计 508.6 万元。包括:

1、医疗卫生与计划生育(类)支出5.39万元,用于医疗保障--事业单位医疗2.94万元、公务员医疗补助2.45万元。

2、节能环保(类)支出136.43万元,其中88.04万元用于能源管理事务--行政运行、12.61万元用于一般行政管理事务、35.78万元用于能源管理。

3、农林水(类)支出343.1万元,用于农村公益事业48.81万元、其他林业支出16万元、农村基础设施建设278.2万元。

4、住房保障支出(类)7.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.上年结转和结余 16.5 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,

(三)收支增减变动情况说明

2016年收入(支出)总计508.6万元,和2015年相比增加了308.53万元,其中:

1、医疗卫生与计划生育(类)支出增加了2.6万元,原因是人员变动有增有减,还增加了公务员医疗补助。

2、节能环保(类)支出相比减少了10.76万元,其中①、行政运行减少1.03万元原因是人员变动有增有减;②、一般行政管理事务增加10.03万元原因是增加了人员经费(2015年年终绩效);③、能源管理经费减少19.76万元,原因是经费减少了,有部分接待费、办公费等工作经费没有支出。

3、农林水(类)支出增加了317.18万元,原因是增加了4个项目,其中贫困村光伏发电项目278.2万元。

4、住房保障支出(类)支出减少了0.4万元,原因是人员变动有增有减。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县农村能源办公室2016 年度一般公共预算支出 183.57万元,其中:基本支出110.73 万元,项目支出   381.37 万元。

(一)、基本支出110.73 万元,其中:1.医疗卫生与计划生育(类)支出5.39万元,用于医疗保障--事业单位医疗2.94万元、公务员医疗补助2.45万元。2. 节能环保(类)支出98.07万元,其中88.04万元用于能源管理事务--行政运行、10.03万元用于一般行政管理事务。3、住房保障支出(类)7.27万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)、项目支出 381.37 万元,其中1.节能环保(类)支出38.36万元,2.58万元用于一般行政管理事务、35.78万元用于能源管理。2.农林水(类)支出343.1万元,用于农村公益事业48.81万元、其他林业支出16万元、农村基础设施建设278.2万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

钟山县农村能源办公室2016 年度没有政府性基金收入和支出 。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费0元,公务用车运行费支出决算 10万元;公务接待费支出决算 3.57 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置支出 0 万元。使用财政拨款购置车辆0辆。

(三)公务用车运行费支出 8.17 万元。主要用于市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2015年比减少了3.83万元,减少31.92%,原因是制定和完善了公车使用管理规定,严格控制公务用车的使用,有效降低公车运行成本,车改后减少了1辆公务用车的使用。

(四)公务接待费支出3.57万元,接待人员 28批次,累计人数120人,与2015年比减少2.66万元。原因是2016年的工作经费不够,部分接待费在2017年支付。

五、2015年财政专户管理资金收入支出决算情况

钟山县农村能源办公室2016 年度没有财政专户管理资金收入和支出 。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费执行情况说明

2016年钟山县农村能源办公室机关运行经费是10.35万元,与2015年的4.86万元相比,增加了5.49万元,原因是①、定额公务费减少0.8万元;②、增加人员经费(交通补贴)6.29万元。

2、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆. 已经移交的1辆车没有办理固定资产处置。因此本部门车辆没有减少

2016年钟山县农村能源办公室属单位开支财政拨款的公务用车购置数是3辆,保有量为 3 辆,全年运行费支出共8.17万元.已经移交的1辆车没有办理固定资产处置,因此本部门车辆没有减少。公务用车运行费比上年减少。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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