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钟山县民族文化传播中心2017年部门预算 安排及“三公经费”预算信息公开

作者:钟山县民族文化传播中心 来源:本站原创发布日期:2017-11-02 22:11:26点击数:

钟山县民族文化传播中心2017年部门预算     安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、钟山县民族文化传播中心基本情况

(一)基本职能

钟山县民族文化传播中心为县文化广电体育局管理的财政全额拨款事业单位。基本职能是发展民族文化事业,传承保护非物质文化遗产,开展民族艺术研究、艺术挖掘、艺术创作、艺术教育、文化艺术交流等相关工作。

(二)机构设置情况

 内设机构有办公室、财务室、艺术创作组、演出策划组。

二、人员构成情况

钟山县民族文化传播中心人员编制总数为29人,全部为事业编制,实有财政供养人数28人,其中事业在职28人(含聘用人员控制数),离退休人员7人(其中享受离休待遇0人),编外在职实有人数16人。

 

 

 


 

 第二部分:2017年部门预算信息公开表

 

 表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

 

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,937,873

    一、一般公共服务支出

28,800 

一、基本支出

2,567,873

  1.经费拨款

2,937,873

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

2,191,620

    (1)本级

2,937,873

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

126,800

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

249,453

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

370,000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

2,291,527 

  2.商品和服务支出

270,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

287,997

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

156,751

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

100,000 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

172,798

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

2,937,873

本年支出合计

2,937,873

本年支出合计

2,937,873

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

2,937,873

支   出   总   计

2,937,873

支  出  总  计

2,937,873

 

 

  • 部门收入总表

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

本级

中央及自治区补助

 

 

小计

本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

合计

2,937,873

2,937,873

2,937,873

2,937,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007011

钟山县民族文化 传播中心

2,937,873

2,937,873

2,937,873

2,937,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

2012999

其他群众团体事务支出(工会经费)

28,800

28,800

28,800

28,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

07

2070107

艺术表演团体

2,291,527

2,291,527

2,291,527

2,291,527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

287,997

287,997

287,997

287,997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

2101102

事业单位医疗

87,799

87,799

87,799

87,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务员医疗补助

68,952

68,952

68,952

68,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

172,798

172,798

172,798

172,798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

三、部门支出总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

2,937,873

2,567,873

2,191,620

126,800

249,453

370,000

 

270,000

 

 

 

 

 

 

100,000

 

 

 

 

007011

钟山县民族文化传播中心

2,937,873

2,567,873

2,191,620

126,800

249,453

370,000

 

270,000

 

 

 

 

 

 

100,000

 

 

201

 

29

 

99

 

2012999

其他群众团体事务支出(工会经费)

 

28,800

 

28,800

 

 

28,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

07

2070107

艺术表演团体

2,291,527

1,921,527

1,815,824

98,000

7,703

370,000

 

270,000

 

 

 

 

 

 

100,000

 

 

208

 

05

 

05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

287,997

 

287,997

 

287,997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

2101102

事业单位医疗

87,799

87,799

87,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务员医疗补助

68,952

68,952

 

 

68,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

172,798

172,798

 

 

172,798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

四、财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,937,873

    一、一般公共服务支出

28,800 

一、基本支出

2,567,873

  1.经费拨款

2,937,873

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

2,191,620

    (1)本级

2,937,873

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

126,800

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

249,453

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

370,000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

2,291,527 

  2.商品和服务支出

270,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

287,997

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

156,751

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

100,000 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

172,798

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

2,937,873

本年支出合计

2,937,873

本年支出合计

2,937,873

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

2,937,873

支   出   总   计

2,937,873

支  出  总  计

2,937,873

 

 

 

 

五、一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

2,937,873

2,567,873

2,191,620

126,800

249,453

370,000

 

270,000

 

 

 

 

 

 

100,000

 

 

 

 

007011

钟山县民族文化传播中心

2,937,873

2,937,873

2,937,873

2,937,873

 

 

 

270,000

 

 

 

 

 

 

100,000

 

 

201

 

29

 

99

 

2012999

其他群众团体事务支出(工会经费)

 

28,800

 

28,800

 

 

28,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

07

2070107

艺术表演团体

2,291,527

1,921,527

1,815,824

98,000

7,703

370,000

 

270,000

 

 

 

 

 

 

100,000

 

 

208

 

05

 

05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

287,997

 

287,997

 

287,997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

2101102

事业单位医疗

87,799

87,799

87,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务员医疗补助

68,952

68,952

 

 

68,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

172,798

172,798

 

 

172,798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:

 

 


六、一般公共预算支出表(分经济科目)

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

2,937,873

2,567,873

370,000

301

 

工资福利支出

2,191,620

2,191,620

0

301

01

  基本工资

867,852

867,852

0

301

02

  津贴补贴

53,280

53,280

0

301

04

  其他社会保障缴费

118,039

118,039

0

301

07

  绩效工资

518,852

518,852

0

301

08

  机关事业单位基本养老保险

287,997

287,997

0

301

99

  其他工资福利支出

345,600

345,600

0

302

 

商品和服务支出

396,800

126,800

270,000

302

01

  办公费

50,000

15,000

35,000

302

02

  印刷费

7,000

2,000

5,000

302

05

  水费

1,000

1,000

0

302

06

  电费

10,000

10,000

0

302

07

  邮电费

5,700

5,000

700

302

09

  物业管理费

800

800

0

302

11

  差旅费

58,000

6,000

52,000

302

13

  维修(护)费

40,000

15,000

25,000

302

14

  租赁费

2,000

2,000

0

302

17

  公务接待费

6,700

3,700

3,000

302

18

  专用材料费

40,000

0

40,000

302

26

  劳务费

15,000

5,000

10,000

302

28

  工会经费

28,800

28,800

0

302

31

  公务用车运行维护费

20,000

8,000

12,000

302

39

  其他交通费用

20,000

0

20,000

302

99

  其他商品和服务支出

91,800

24,500

67,300

303

 

对个人和家庭的补助

249,453

249,453

0

303

02

  退休费

1,223

1,223

0

303

05

  生活补助

6,480

6,480

0

303

07

  医疗费

68,952

68,952

0

303

11

  住房公积金

172,798

172,798

0

310

 

其他资本性支出

100,000

0

100,000

310

02

  办公设备购置

25,000

0

25,000

310

03

  专业设备购置

50,000

0

50,000

310

99

  其他资本性支出

25,000

0

25,000

表六:

表七:

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

**

**

**

1

 

 

合计

2,567,873

301

 

工资福利支出

2,191,620

301

01

  基本工资

867,852

301

02

  津贴补贴

53,280

301

04

  其他社会保障缴费

118,039

301

07

  绩效工资

518,852

301

08

  机关事业单位基本养老保险

287,997

301

99

  其他工资福利支出

345,600

302

 

商品和服务支出

126,800

302

01

  办公费

15,000

302

02

  印刷费

2,000

302

05

  水费

1,000

302

06

  电费

10,000

302

07

  邮电费

5,000

302

09

  物业管理费

800

302

11

  差旅费

6,000

302

13

  维修(护)费

15,000

302

14

  租赁费

2,000

302

17

  公务接待费

3,700

302

26

  劳务费

5,000

302

28

  工会经费

28,800

302

31

  公务用车运行维护费

8,000

302

99

  其他商品和服务支出

24,500

303

 

对个人和家庭的补助

249,453

303

02

  退休费

1,223

303

05

  生活补助

6,480

303

07

  医疗费

68,952

303

11

  住房公积金

172,798

 

 

 

 

表八:

 

八、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

26,700

26,700

0

26,700

26,700

0

一、“三公”经费小计

26,700

26,700

0

26,700

26,700

0

  (一)因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

0

  (二)公务接待费

6,700

6,700

0

6,700

6,700

0

  (三)公务用车费

20,000

20,000

0

20,000

20,000

0

    1.公务用车运行维护费

20,000

20,000

0

20,000

20,000

0

    2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

二、会议费

0

0

0

0

0

0

三、培训费

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十:

 

 

十、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算293.79万元,比上年增加40.58万元,增长16.03%。明细如下:

公共财政预算拨款293.79万元,比上年增加40.58万元,增长16.03%。其中:经费拨款293.79万元,同比增加40.58万元,增长16.03%。

增加原因为:(1)工资福利政策性增长,新增公务员医疗补助,且人员新增等;(2)补充业务经费项目(非税收入)增加8.3万元,其他项目增长1万元。

  • 支出预算说明。

2017年支出总预算293.79万元,比上年增加40.58万元,增长16.03%。其中:

基本支出256.79万元,占支出总预算的87.41%,同比增加31.28万元,增长13.87%增加原因为:工资福利政策性增长,人员新增,新增公务员医疗补助和工会经费等;

项目支出37万元,占支出总预算的12.59%,同比增加9.3万元,增长33.57%增加原因为补充业务经费项目(非税收入)增长8.3万元,其他项目增长1万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务支出 2.88万元,占支出总预算0.98%,同比增加2.88万元,增长0,增加原因:新增工会经费

2)文化体育与传媒支出229.15万元,占支出总预算78%,同比减少4.33万元,下降18.55%;减少原因: 职业年金项目减少等。

3社会保障和就业支出28.80万元,占支出总预算9.8%,同比增加28.80万元,增长0增加原因:由于去年养老保险没有分列到此支出功能分类,今年新增加;

4)医疗卫生与计划生育支出15.68万元,占支出总预算5.34%,同比增加9.01万元,增长135.08%;增加原因:由于工资福利政策性增长和人员新增,所以医疗保险相应增加,新增公务员医疗补助;

5)住房保障支出17.28万元,占支出总预算5.88%,同比增加4.22万元,增长32.31%。增加原因:由于工资福利政策性增长和人员新增,所以住房公积金相应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算256.79万元,占支出总预算78.41%,同比增加31.28万元,增长13.87%。其中:

工资福利支出预算219.16万元,占基本支出预算85.35%,同比增加16.9万元,增长8.36%,增加原因:由于工资福利政策性增长和人员新增

商品和服务支出预算12.68万元,占基本支出预算4.94%,同比增加3.09万元,增长32.22%,增加原因:人员新增相应公用经费增加,新增工会经费

对个人和家庭的补助支出预算24.95万元,占基本支出预算9.71%,同比增加11.29万元,增长82.65%增加原因:人员新增相应住房公积金增加,新增公务员医疗补助

(2)项目支出预算。

项目支出预算37万元,占支出总预算12.59%,同比增加9.3万元,增长33.57%其中:

商品和服务支出预算27万元,占项目支出预算72.97%,同比减少0.7万元,下降2.53%;减少原因:今年在商品服务支出项目经费有所降低。

其他资本性支出10万元,占项目支出预算27.03%,同比增加10万元,增长0增加原因:今年在购买办公设备、专业设备等其他资本性支出项目增加。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出293.79万元,其中:基本支出256.79万元, 项目支出37万元。具体支出预算如下:

其他群众团体事务支出2.88万元,全部是基本支出,是按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计工会经费。

艺术表演团体229.15万元其中:基本支出192.15万元用于民族文化传播中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出181.58万元;用于民族文化传播中心单位日常运转发生的基本支出9.8万元,包括办公费、水电费、差旅费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的安排的退休人员经费支出及遗属生活补助0.77万元。项目支出37万元 ,用于演出服装购置、设备购置维修、车辆维修、“送戏下乡”活动开支、比赛经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.80万元,全部是基本支出是根据钟山县社会保险事业管理局统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

事业单位医疗8.78万元,全部是基本支出是根据钟山县社会保险事业管理局统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助6.90万元,全部是基本支出是根据钟山县社会保险事业管理局统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金17.28万元,全部是基本支出是按照贺州市住房公积金管理中心统一规定,民族文化传播中心职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

  • 因公出国(境)经费2017年预算0万元

   (二)公务接待费2017年预算0.67万元,同比无增减。此项经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出

  • 公务用车购置费2017年预算0万元
  • 公务用车运行维护费2017年预算2万元,同比无增减

此项经费主要用于单位车保险费、维修费、演出业务、下乡燃油费等支出

第四部分:其他重要事项的说明

  • 机关运行经费情况说明

    无。

二、政府采购情况说明

    无。

    三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县民族文化传播中心办公用房面积共880.72平方米;共有机动车3辆,价值19.25万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,钟山县民族文化传播中心实行绩效目标管理的项

0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

  • 关于2017年会议费培训费情况说明

无。

第五部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                          钟山县民族文化传播中心

                              单位负责人:李东宁

                                   2017年3月20

 

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