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钟山县老龄办2016年部门决算

作者:黎秀文 来源:本站原创发布日期:2017-10-09 16:10:41点击数:

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第一部分:老龄办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

、人员构成情况

第二部分:老龄办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:老龄办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

第一部分:老龄办概况

 

一、主要职能

1、认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策,拟定我县老龄工作的发展计划和年度工作意见。

2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《广西壮族自治区保护老年人合法权益的规定》等法律法规的宣传、实施工作,切实维护老年人的合法权益。

3、做好宣传老龄工作的重大战略意义,调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策,为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

4、协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动,接受上级老龄部门的业务工作指导;指导、督促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。

6、组织、指导老年人参与经济和社会发展,为构建和谐社会发挥余热,再做贡献。

7、组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。

9、抓好本部门的自身建设。

10、承办上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。

二、部门决算单位构成

钟山县老龄工作委员会办公室无下属机构。

  根据职责,县老龄办1个内设机构。

  办公室

负责单位文秘、机要、档案、资产管理和后勤服务工作;负责单位党务、政务、人事、财务;负责单位综治、维稳、信息日常工作;负责制定单位的内部规章制度;协助领导处理日常业务工作负责来信来访的日常接待和处理等工作

、人员构成情况

现有在职干部6人,其中:主任1名,副主任2名,工作人员3名;男4人,女2人;本科3人,大专3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:老龄办 2016年部门决算报表

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

540.33

一、一般公共服务支出

535.33

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、行政运行

525.83

 

 

七、

 

 

 

八、

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.82

 

 

十九、住房保障支出

4.68

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

5.00

 

 

 

 

本年收入合计

540.33

本年支出合计

540.33

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

540.33

支出总计

540.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

540.33

540.33

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

535.33

535.33

 

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

535.33

535.33

 

 

 

 

 

 

 2010301  

  行政运行 

494.58

494.58 

 

 

 

 

 

 

2010302 

一般行政管理事务

13.63

13.63

 

 

 

 

 

 

2010399 

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

17.62

17.62

 

 

 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出 

4.82

4.82

 

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

4.82

4.820 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.82

4.82

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.68

4.68

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.68

4.68

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.68

4.68

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

 

2

3

4

5

6

合计

540.33

504.08

36.25

 

 

 

201

一般公共服务支出

525.83

494.58

31.25 

 

 

 

20103   

政府办公厅(室)及相关机构事务 

525.83

494.58

31.25 

 

 

 

2010301       

行政运行 

494.58

494.58

 

 

 

 

 2010302

 一般行政管理事务

13.63

 

13.63

 

 

 

2010399 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

17.62

 

17.62

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出 

4.82

4.82

 

 

 

 

 210005

医疗保障

4.82

4.82

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.68

4.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.68

4.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.68

4.68

 

 

 

 

229

其他支出

5.00

 

5.00

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

 

5.00

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

535.33

一、一般公共服务支出

18

525.83

525.83

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

4.82

4.82

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

4.68

4.68

 

 

9

 

二十二、其他支出

26

5.00

 

5.00

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

540.33 

本年支出合计

29

540.33

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

540.33 

合计

34

540.33

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

535.33

504.08

31.25

201

 一般公共服务支出

525.83

494.58

31.25

20103   

政府办公厅(室)及相关机构事务 

525.83

494.58

31.25

 2010301    

  行政运行 

494.58

494.58

 

 2010302

   一般行政管理事务

13.63

 

13.63 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

17.62

 

17.62

210

医疗卫生与计划生育支出

4.82

4.82

 

21005

医疗保障

4.825

4.82

 

2100501

  行政单位医疗

4.82

4.82

 

221

住房保障支出

4.68

4.68

 

22102

住房改革支出

4.68

4.68

 

2210201

  住房公积金

4.68

4.68

 

229

其他支出

5.00

 

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

 

5.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

499.73

463.24

36.49

工资福利支出

42.51

42.51

 

  基本工资

21.21

21.21

 

  津贴补贴

15.86

15.86

 

  奖金

3.46

3.46

 

 社会保障费

1.98

1.98

 

商品和服务支出

36.49

 

36.49

  办公费

2.84

 

2.84

印刷费

7.36

 

7.36

电费

0.2

 

0.2

邮电费

0.27

 

0.27

差旅费

1.61

 

1.61

  公务接待费

1.5

 

1.5

  其他交通费

0.15

 

0.15

  其他商品和服务支出

22.56

 

22.56

对个人和家庭的补助

420.73

420.73

 

  离休费

 

 

 

  退休费

4.01

4.01

 

  生活补助

407.25、

407.25、

 

  住房公积金

4.68

4.68

 

医疗费

2.96

2.96

 

  其他对个人和家庭的补助支出

1.82

1.82

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

 0

 0

 0

 0

1.50

1.50 

 0

 0

0 

0 

1.50


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

 

229 

其他支出 

 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

 

22960 

彩票公益金安排的支出 

 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

 

2296002 

  用于社会福利的彩票公益金支出 

 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:老龄办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 540.33万元。

1.财政拨款收入540.33 万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计540.33万元。包括:

1、一般公共服务(类)535.33万元:主要用于行政运行。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)4.82万元:主要用于行政单位医疗方面的支出。

3、住房保障支出(类)4.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出:5.00万元,主要用于社会福利的彩票公益支出

(三)决算收支增减变化情况说明

1、收入增减变化情况

  2016年收入总计540.33万元,与上年支出数进行对比,增加了328.53万元.增加原因为2016年度高龄老人生活补贴政策性调整,增加人数和补贴金额。

2、支出增减变化情况

  2016年支出540.33万元,与上年支出数进行对比,增加了328.53万元. 增加原因为2016年度高龄老人生活补贴政策性调整,增加人数和补贴金额。其中:

  (1)医疗卫生与计划生育(类) 4.82万元,与上年支出数进行对比,增加了3.42万元.增加原因为工资福利政策性调增及2016年度增加了公务员医疗补助;

  (2)住房保障支出(类)4.68 万元,与上年支出数进行对比,增加了1.78万元.增加原因为工资福利政策性调增;

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

老龄办2016 年度一般公共预算支出540.33万元,其中:基本支出504.08万元,项目支出36.25万元。

1、按支出功能分类科目划分,共分 3 类,其中

行政运行支出类科目494.58万元。

一般行政管理事务支出13.63万元。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出17.62万元,医疗卫生支出类科目4.82万元。

住房保障支出(类)4.68 万元

2、按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。

1)基本支出504.08万元。

工资福利支出42.51万元。

商品和服务支出36.49万元。

对个人和家庭的补助支出 420.73万元

2)项目支出36.25万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

老龄办2014年度政府性基金支出 5万元,其中:基本支出  5万元,项目支出   0 万元。

四、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算1.5万元。具体情况如下:

因公出国()费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

  • 公务接待费支出 1.5 万元。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.50 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加34.5万元,增长156 %。主要原因是:高龄补贴业务,城乡老年人生活状况监测调查工作等业务增大,公用经费支出相应增多。

(二)、政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

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