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关于钟山县2017年财政预算调整方案的说明

作者: 来源:本站原创发布日期:2017-11-24 15:11:39点击数:

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》关于预算编制调整的相关规定,受县人民政府委托,现就2017年钟山县财政预算调整方案作如下说明,请予以审议。

一、预算调整事由

今年以来,在县委的正确领导及县人大的监督指导下,我县紧紧围绕年度各项经济目标任务,认真执行县第十六届人民代表大会第二次会议批复的财政预算,着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。

在预算执行过程中,受宏观经济环境以及新增地方政府债券等因素影响,需要对我县2017年预算进行调整。主要体现在一是自治区财政下达的转移支付资金有所增加。二是自治区财政下达地方政府债券24,409万元需纳入预算管理。三是2016年我县决算经自治区财政批复,预算结转资金有所减少。四是政府性基金收入有所增加。五是按照中央和自治区增支政策以及年初预算时无法纳入预算而又必须增加的支出。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整方案

2017年我县财政总收入由189,665万元调整为221,262万元,调增31,597万元,主要包括:

(1)上级转移支付财力调增6,063万元,其中:均衡性转移支付补助收入调增4,955万元,县级基本财力保障机制奖补资金调增1,108万元。

(2)调入资金调增2,461万元,均为调入政府性基金。

(3)上年专项结转收入调减1,336万元。

(4) 债务转贷收入调增24,409万元,其中:新增债券24,000万元,置换债券409万元。

注:按照新修订的《预算法》第七十一条规定,预算执行过程中上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整。截止10月底止,我县获得上级专项转移支付40,671元。

2.支出预算调整方案

2017年我县财政总支出由189,665万元调整为221,262万元,调增31,597万元,其中:一般公共预算支出调增29,117万元,债务还本支出调增1,909万元;上解支出调增571万元。

一般公共预算支出调增29,117万元,具体安排如下:

(1)人员经费支出调增3,850万元,其中:养老保险调增2,400万元、离退休人员生活补助调增1,450万元。

(2)根据上级要求压减一般性支出,减少公用经费支出271万元。

(3)部门项目经费调增2,874万元。(详见附表1)

(4)上年结转收入安排的支出调减1,336万元。

(5)地方政府债券支出新增24,000万元。(详见表四)

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,我县财政收入总计221,262万元,其中:一般公共预算收入31,980万元,上级补助收入143,050万元,上年专款结转收入9,744万元,地方政府债务转贷收入24,409万元,调入资金12,079万元。财政支出总计221,262万元,其中:一般公共预算支出217,967万元,债务还本支出1,909万元,专项上解1,386万元。收支相抵,收支保持平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案

2017年我县政府性基金预算总收入由26,079万元调整为43,418万元,调增17,339万元,其中:当年政府性基金收入调增17,227万元,上级补助收入调增352万元,上年结转收入调减240万元。

2.支出预算调整方案

2017年我县政府性基金预算总支出由26,079万元调整为43,418万元,调增17,339万元,其中:政府性基金支出调增14,668万元,债务付息支出调增210万元,调出资金调增2,461万元。

政府性基金支出调增14,668万元,具体安排如下:

(1)城乡社区事务支出由年初预算20,186万元调整为34,711万元,增加支出14,525万元,主要是国有土地使用权出让收入安排支出的增加(详见附表2)。

(2)资源勘探电力信息等事务支出由年初预算57万元调整为0万元,减少支出57万元,主要是取消新型墙体材料专项基金。

(3)社会保障和就业支出由年初预算1,011万元调整为1,028万元,主要是其他大中型水库移民后期扶持基金支出增加17万元。

(4)其它政府性基金支出由年初预算1,906万元调整为2,089万元,增加支出183万元,主要是今年上级下达的彩票公益金支出有所增加。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,2017年我县政府性基金预算收入总计43,418万元,支出总计43,418万元,收支相抵,收支保持平衡

(三)社会保险基金预算调整方案

2017年我县社会保险基金预算年初确定的收支不变,不做预算调整方案。

三、下一步落实调整预算的主要措施

(一)强化收入征管,确保实现全年预期目标

加强领导,精心组织,确保依法征收、应收尽收,确保实现下半年预期目标。一是加大综合治税工作力度,明确目标,强化责任,通过综合治税平台,充分发挥财税部门联动协调机制作用,形成强大的征管合力。二是扎实做好全县税源分析预测工作,财税部门成立税源调查组,主动深入企业,及时了解和掌握税收动态和收入潜力,根据税源变化情况,提出切实有效的意见和建议,及时调整工作措施,着力解决制约税收增长的突出困难和问题,提高收入组织工作的预见性和科学性。三是加强和规范非税收入征管,确保非税收入及时、足额、均衡入库,为财政收入增长提供有力的支撑作用。

(二)强化扶持力度,培植壮大财源基础

一是在宏观经济增长放缓的背景下,企业生产经营和项目建设进度都受到不同程度的影响,财税部门在坚持依法征收、应收尽收工作原则的同时,也应正视客观经济环境,对符合条件的企业,实行税收优惠和财政扶植政策,让纳税企业壮大成长,持续发展,打好长期税源基础。二是全面落实减税降费政策等措施,降低实体经济运行成本,切实减轻企业和个体户的税费负担,以财政收入的“减法”换取市场活力的“加法”,增强财政增收后劲。通过采取一系列行之有效的措施,从扩大税源、税基上入手,促进我县经济又好又快发展,为财政收入持续稳定增长奠定坚实的税收基础。

(三)加快项目建设,促进财政收支提速增效

一是对于财政性重大投资项目,财政部门加快项目资金拨付进度,严格按照《钟山县财政性投资项目资金拨付管理法》,进一步简化项目资金拨付手续,加快项目支出进度,提高资金使用效益,促使项目及早发挥效益,产生税收。二是加大项目建设力度,促进财税收入稳增长。全面统筹推进永贺高速(钟山段)、贺巴高速(钟山段)、钟山至源头一级路改扩建、河东新区二期路网工程、钟山西站站前中央广场、移民搬迁等一批重大项目建设,进一步加大对项目建设的跟踪督导力度,及时协调解决项目建设过程中遇到的难题,促使项目早建成、早投产、早见效,为财政增收提供坚实的财源基础。

(四)加强支出管理,加快财政支出进度。

一是全面贯彻落实中央、自治区、市有关盘活财政存量资金的各项决策部署,积极清理收回各领域“沉睡”的财政资金,盘活用好存量资金,充分发挥资金使用效益,有效缓解财政收支矛盾。二是继续完善预算支出主体责任制,建立预算执行长效工作机制,对预算单位的支出进度进行定期考核通报,督促单位主要领导切实负起本单位预算支出的主体责任,确保财政支出的及时性、有效性和均衡性,进一步加快财政支出进度。

主任、各位副主任、各位委员,由于今年受经济下行压力不断加大及“清费减税”等政策诸多因素影响,要确保全年财政收支平衡仍有较大难度,形势不容乐观。但我们坚信,在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,不忘初心,继续前进,攻坚克难,不断深化财税体制改革,扎实推进各项改革目标,奋力开创财政事业发展新局面!

附件:2017年预算调整套表/UploadFiles/bmzc/2017/11/201711241541239617.rar

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