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县直属机关工委2018年部门预算及“三公经费”预算公开

作者:虞潭德 来源:本站原创发布日期:2018-02-13 09:02:39点击数:

钟山县直属机关工委2018年部门预算安排及

“三公经费”预算信息公开

 

 

目录:

第一部分:钟山县直属工委部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(分经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县直属机关工委基本情况

(一)基本职能

1、指导县直属机关单位党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。
     2、指导县直属机关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。
     3、协助县委抓好县直属机关各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导县直属机关单位党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向县委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。
     4、指导县直属机关单位党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进县直属机关单位两个文明建设,定期向县委反映县直属机关单位党员干部的思想情况。
     5、审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命县直属机关党总支书记、支部书记、副书记。
     6负责承办县直属民兵分队、预备役和征兵工作。

7完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

单位性质:行政单位;

机构设置:内设机构1个办公室

二、人员构成情况

单位实有人数:6人(其中编内实有在职人数2人)

行政编制人数:6(其中书记1名、副书记2名、县直武装部长1名、主任科员2)。退休人数:5人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表

   附件:2018年直属工委预算公开表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算80.97 万元,同比减少6.98万元,降低   92%。减少的原因:主要是人员的减少.

1.一般公共预算拨款 80.97  万元,其中:经费拨款 80.97万元;中央及自治区补助 0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金 0万元,罚没收入安排的资金0 万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;

2.政府性基金预算拨款 0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元

5.上年结余收入 0万元。

()支出预算说明。

2018年支出总预算80.97万元,基本支出68.97万元,占支出总预算的85%,同比减6.98万元,降低91%;项目支出12万元,占支出总预算的 15 %,同比增减0万元,增长/降低 0 %。减少的原因:主要是人员的减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

2012999类科目 0.90 万元,占支出总预算 0.01 %,同比减少  0.00 万元,降低  0.0 %;原因是: 2018年工公经费无变化。 

2013101类科目 47.98 万元,占支出总预算 59 %,同比增  2.90 万元,增长 0.94  %;原因是:人员的调资。

2013102类科目12万元,占支出总预算 15 %,同比增加  0万元,增长 0 %;原因是:与2017年持平。

2080505类科目9.05万元,占支出总预算 11 %,同比增加  0.03 万元,增长 1 %;原因是:2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

2101101类科目2.76万元,占支出总预算 3 %,同比增加  0.05万元,增长 0.98 %;原因是:2018年行政单位医疗支出有所增加。

2101103类科目2.85万元,占支出总预算 4%,同比增加  0.03万元,增长 0.99%;原因是:2018年公务员医疗补助有所增加。

2210201类科目5.43万元,占支出总预算 0.07%,同比增加  0万元,增长 0%;原因是:2018年住房公积金与去年持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 68.97万元,占支出总预算85%,同比减6.98   万元,降低 91 %。原因是:主要是人员的减少。其中:

工资福利支出预算58.81万元,占基本支出预算0.85%,同比增减1.78万元,增长0.97%;原因是:工资增长。

商品和服务支出预算9.12万元,占基本支出预算0.13%,同比减1.58万元,降低0.85%;原因是:2018年公务公车运行维护费减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.04万元,占基本支出预算0.02  %,同比减7.19万元,降低0.13%。原因是:2018年住房公积金与医疗费属于工资福利支出项目。

2)项目支出预算。

项目支出预算12万元,占支出总预算15%,同比增减 0万元,增长/降低0 %。原因是:与2017年持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出80.97万元,其中:基本支出68.97万元,项目支出12万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为7,其中:

行政运行47.98万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗2.76万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助 2.85万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 5.43万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

其他群众团体事务支出0.90 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例划拨的工会经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

一般行政管理事务12万元 .全部是项目支出预算。主要用于本单位各项项目的支出。如按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等各项目经费支出。

{C}<!--[if !supportLists]-->2.{C}<!--[endif]-->按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算68.97万元,占支出总预算85 %,同比增加  6.98万元,减少91%。原因是:主要是人员的减少。

工资福利支出预算58.81万元,占基本支出预算85%,同比增加1.78万元,增加0.97%。原因是:人员工资福利、社会保险缴费等有所增加。

商品和服务支出预算21.12万元,占基本支出预算31%,同比减少1.58万元,减少93%。原因是:2018年公务公车运行维护费减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.04万元,占基本支出预算  2%,同比增长7.19万元,增长13%。原因是:2018年住房公积金与医疗费属于工资福利支出项目。

2)项目支出预算。

项目支出预算12万元,占支出总预算15%,同比减少0万元,下降0%。原因是:与2017年持平。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0 万元,(增长)下降0%,(增长)下降的原因是:无变化。

(二)公务接待费2018年预算1.50万元,同比减少4.2万元,下降26%,下降的原因是:无公务用车运行维护费。此项经费主要用于本单位公务接待费用。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(增长)下降的原因是:无变化。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比(增加)减少3.1万元,下降100%,下降的原因是:本单位公务公车归机关事务管理局统一管理,故无此项费用支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,县直属机关工委的机关运行经费一般公共预算48.98万元,较2017年预算增加27.60万元,增长0.95%,主要原因是:各项工资福利与保证缴费增多。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,县直属机关工委办公用房面积共60平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0 辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 ;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0 台。2018年,预算安排新建办公用房 0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0 台,购置预算0 万元;预算安排购置机动车 0辆,购置预算 0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,县直属机关工委实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

钟山县直属机关工作委员会

2018211

(可公开)2018年直属工委预算公开表

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