欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:中国·钟山信息网>> 信息公开>> 权责清单专栏>> 权力清单>>正文内容
分享到:

钟山县职业技术学校 2018年部门预算及“三公经费”预算公开

整理发布时间:2018-02-13 16:02:02整理单位:本站原创点击数:

钟山县职业技术学校2018年部门预算安排及

“三公经费”预算信息公开

目录:

第一部分:钟山县职业技术学校部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(一): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(二): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县职业技术学校及所属事业单位基本情况

(一)部门主要责任

实施职业中专、职业高中及职业技能短期培训等办学功能为一体的职业学校,附设九年义务教育初级中学教学。

(二)机构设置情况

钟山县职业技术学校共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。

本单位机构内设情况:行政办、教务处、政教处、教研室、设备处、资助办、就业办、团委、财务室等职能处室。 

二、人员构成情况

单位人员编制总数为138人,其中行政编制0人,事业编制138人。实有财政供养人数160人,其中行政在职0人,事业在职125人,离退休人员35人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数38人。

 

<!--[if !supportLists]-->第二部<!--[endif]-->分:2018年部门预算信息公开表

见附表。

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1523.20万元,同比增加223.19万元,增长17.17%。其中:

1.一般公共预算拨款1397.20万元,其中:经费拨款1265万元;中央及自治区补助58.2万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金74万元,其中:专项收入安排的资金 0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金  0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金25万元,其他非税收入安排的资金49万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金126万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元。

收入增加原因是:2018年纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金和纳入财政专户管理的收入安排的资金比2017年增加,以及义务教育中央及自治区补助的生均公用经费和寄宿生生活补助列入预算(2017年未列)。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1523.20万元。基本支出1148.71万元,占支出总预算的75.41 %,同比增加25.44万元,增长2.26%;项目支出374.49万元,占支出总预算的24.59 %,同比增加197.76万元,增长111.90%。            

支出增加原因是:2018年纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出的资金和纳入财政专户管理的收入安排支出的资金比2017年增加,以及义务教育中央及自治区补助的生均公用经费和寄宿生生活补助安排的支出列入预算(2017年未列)。

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

初中教育61.64万元,占支出总预算4.05%,同比增长59.25万元,增长2400.89%。增长原因是:2017年未将中央及自治区补助的生均公用经费和寄宿生生活补助项目安排的收入支出列入预算,而2018年列入预算。

中专教育1461.56万元,占支出总预算95.95%,同比增长163.94万元,增长12.63%。增加原因是:2018年纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出的资金和纳入财政专户管理的收入安排支出的资金比2017年增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算情况

基本支出预算1148.71万元,占支出总预算75.41%,同比

增加25.44万元,增长2.26%。其中:

工资福利支出预算1125.44万元,占基本支出预算97.97%,同比增加143.33万元,增长14.59%;原因是:2017年的预算住房公积金和公务员医疗补助缴费纳入对个人和家庭的补助支出预算,而2018年的预算纳入工资福利支出预算。

商品和服务支出预算15.36万元,占基本支出预算1.34%,同比增加0.32万元,增长2.13%;原因是:人员工资基数的增长使工会经费比例的增长

对个人和家庭的补助支出预算7.9万元,占基本支出预算0.69%,同比减少118.21万元,降低93.73%。原因是:2017年的预算住房公积金及公务员医疗补助缴费纳入对个人和家庭的补助支出预算,而2018年的预算纳入工资福利支出预算。

2)项目支出预算情况

项目支出预算374.49万元,占支出总预算24.59%,同比增加197.76万元,增长111.90%。原因是:2018年纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金增加,纳入财政专户管理的收入安排的资金也列入项目支出,以及义务教育中央及自治区补助的生均公用经费和寄宿生生活补助列入预算(2017年未列)。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1397.20万元,其中:基本支出1148.71万元,项目支出248.49万元。具体支出预算如下:

1. 按支出功能分类科目划分,共分为2,其中:

初中教育61.64万元,属项目支出,主要用于初中部按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

中专教育1461.56万元,其中:基本支出1148.71万元,主要用于人员工资福利支出及社会保障缴费等;项目支出312.85万元,主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1148.71万元,占支出总预算75.41%,同比增加25.44万元,增长2.26%。原因是:人员的增加和工资增长。

工资福利支出预算1125.44万元,占基本支出预算98.84%,同比增加143.33万元,增长14.59%;原因是:2017年的预算住房公积金和公务员医疗补助缴费纳入对个人和家庭的补助支出预算,而2018年的预算纳入工资福利支出预算。

商品和服务支出预算15.36元,占基本支出预算1.34%,同比增加0.32万元,增长2.13%;原因是:人员工资基数的增长使工会经费比例的增长

对个人和家庭的补助支出预算7.9万元,占基本支出预算0.69%,同比减少118.21万元,降低93.73%。原因是:2017年的预算住房公积金及公务员医疗补助缴费纳入对个人和家庭的补助支出预算,而2018年的预算纳入工资福利支出预算。

2)项目支出预算。

项目支出预算248.49万元,占支出总预算16.31%,同比增加71.76万元,增加40.60%。原因是:2018年义务教育中央及自治区补助的生均公用经费和寄宿生生活补助列入预算(2017年未列)。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降 0%。

(二)公务接待费2018年预算10万元,同比减少1万元,下降9.09%,下降的原因是:学校严格执行中央八项规定精神,严格控制接待标准,严格遵守只减不增的原则,压缩减少公务招待,所以公务接待费下降。此项经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算3.5万元,同比减少0万元,下降0%,与2017年预算不增减,此项经费主要用于学校车辆的运行、维护和保险等支出

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,钟山县职业技术学校的机关运行经费一般公共预算0万元,较2017年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是本单位属于财政补助事业性单位,所以无机关运行经费一般公共预算。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,单位办公、教学业务、学生用房等面积共55308平方米;共有机动车1辆,价值15.84万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备4台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备 0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,钟山县职业技术学校实行绩效目标管理的项目2个,为公用经费(中专)、教学专项业务费(专项补充教学业务费)涉及一般公共预算拨款186.85万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金126万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

钟山县职业技术学校(盖章)

2018年2月12日/UploadFiles/zwgk/2018/2/201802131658241257.XLS