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钟山县党史办2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-02-13 18:02:48点击数:

目录:

第一部分:党史办部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(一): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(二):一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

  • 党史办基本情况

(一)部门主要责任

党史资料的征集、研究、编纂及宣传。

(二)机构设置情况

钟山县党史办设机构1个,属参公单位。 

二、人员构成情况

党史办人员编制总数为4人,其中行政编制4人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人,其中行政在职4人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

     报表当做附件上                                               

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算65.60万元,同比增加4.66万元,增长7.64%。增加/减少的原因:人员工资变动,增加医疗补助

1.一般公共预算拨款65.60万元,其中:经费拨款65.60万元;中央及自治区补助0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算65.60万元,基本支出53.6万元,占支出总预算的81.71%,同比增4.66万元,增长7.65%;项目支出12万元,占支出总预算的18.29%,同比减3.5万元,下降22.58%。增加/减少的原因:人员工资变动,增加医疗费

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

2013101行政运行类科目38.16万元,占支出总预算58.17%,同比增5.27万元,增长16.02%;原因是人员工资变动,增加医疗费。  

2012999其他群众团体事务类科目0.7万元,占支出总预算1.07%,同比增0.16万元,增长29.62%;原因是人员工资变动,公会经费相应增加。

2013102一般行政管理类科目8万元,占支出总预算12.19%,

同比减3万元,降低27.27%,原因是减少项目经费

2013105专项业务类科目4万元,占支出总预算6.09%,同比减0.5万元,降低11.11%,原因是减少专项业务费。

2080505机关事业单位基本养老保险7.01万元,占支出总预算10.68%,同比增1.57万元,增长28.86 %,原因是退休人员工资由社保局统一管理。

2101101行政单位医疗2.13万元,占支出总预算3.24%,同比增0.47万元,增长28.31%,原因是人员工资变动,医疗费相应增加。

2101103公务员医疗补助1.4万元,占支出总预算2.13%,同比减0.24万元,降低14.63%,原因是人员工资变动,医疗补助相应增加。

2210201住房公积金4.2万元,占支出总预算6.4%,同比增0.94万元,降低28.83 %,原因是人员工资变动,公积金相应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算53.6万元,占支出总预算81.71%,同比增8.16万元,增长17.95%。其中:原因是人员工资变动,增加医疗费.

工资福利支出预算46.95万元,占基本支出预算87.59%,同比增12.16万元,增长34.95%;原因是工资变动,增加医疗费。

商品和服务支出预算5.84万元,占基本支出预算10.9%,同比增0.1   万元,增长1.74%;原因是人员工资变动,工会经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算1.51%,同比减4.1万元,降低83.50%。原因是退休人员由社保局统一管理。

(2)项目支出预算。

项目支出预算12万元,占支出总预算18.29%,同比减3.5万元,降低22.58%。原因是减少项目经费。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出65.6万元,其中:基本支出53.6万元, 项目支出12万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

行政运行38.16万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗2.13万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助1.4万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金4.2万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

机关事业单位养老保险7.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的养老保险。

其他群众团体事务0.7万元,全部是基本支出预算,是单位为职工计缴的工会经费。

一般行政管理8万元,全部是项目支出预算,是用于党史资料的征集、研究、编撰及宣传工作的支出。

专项业务4万元,全部是项目支出预算,是用于党史资料的征集、研究、编撰及宣传工作的支出。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算53.6万元,占支出总预算81.71%,同比增加8.16万元,增长17.95%。原因是人员工资变动,经费相应增加

工资福利支出预算46.95万元,占基本支出预算87.59%,同比增12.16 万元,增长34.95 %。原因是人员工资变动。经费相应增加

商品和服务支出预算5.84万元,占基本支出预算10.90%,同比增加0.1万元,增长1.74%。原因是人员工资变动,经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算1.51%,同比减4.1 万元,降低83.50%。原因是退休费由社保局统一管理。

(2)项目支出预算。

项目支出预算12万元,占支出总预算18.29%,同比减少3.5 万元,下降22.58%。原因是减少项目经费。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2018年预算0.85万元,同比增加 0.05 万元,增长6.25 %,增长的原因是:单位业务增加,此项经费主要用于单位按规定的公务接待支出。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,党史办的机关运行经费一般公共预算5.84万元,较2017年预算增加0.1万元,增长1.74%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,党史办办公用房面积共40平方米;共有机动车0辆,价值 0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆。单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,党史办实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

钟山县党史办

2018年2月12日

 

附件:党史办2018年部门预算及“三公经费”预算公开相关表格

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