欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:中国·钟山信息网>> 信息公开>> 预决算公开平台>> 部门预算>>正文内容
分享到:
  

钟山县第一中学2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者:钟山县第一中学 来源:本站原创发布日期:2018-02-13 19:02:03点击数:

目录:

第一部分:钟山县第一中学部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县第一中学及所属事业单位基本情况

(一)部门主要责任

钟山县第一中学隶属钟山县教育局主管。

(二)机构设置情况

钟山县第一中学共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。局属非参照公务员管理全额事业单位是:钟山县第一中学。 

本单位机关本级内设机构:行政办、总务处、教务处、科研处、政教处、团委、财务室共7个职能科室。 

二、人员构成情况

钟山县第一中学人员编制总数为195人,其中行政编制0人,事业编制185人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数196人,其中行政在职0人,事业在职185人(含聘用人员控制数),离退休人员78人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数11人。

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

见附表。

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2173.25万元,同比增加110.09万元,增长5.34%。增加:2018年学生人数比2017年多147人,义务教育生均公用经费增多。

1.一般公共预算拨款2173.25万元,其中:经费拨款1780.11万元;中央及自治区补助382.44万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10.70万元,其中:专项收入安排的资金 0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金  0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金10.70万元,其他非税收入安排的资金0万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元。

 

()支出预算说明。

2018年支出总预算2173.25万元,基本支出1754.79万元,占支出总预算的80.74 %,同比减少4.27万元,降低0.24%;项目支出418.46万元,占支出总预算的19.26 %,同比增加150.87万元,增长56.38%。增加的原因:2018年学生人数比2017年多147人,义务教育生均公用经费增多。  

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

201003初中教育类科目2173.25万元,占支出总预算100%,同比增减110.09万元,增长5.34%原因是:2018年学生人数比2017年多147人,义务教育生均公用经费增多。  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1754.79万元,占支出总预算80.74%,同比

减少4.27万元,降低0.24%。其中:原因是:职工人数较上年减少6人。

工资福利支出预算1709.94万元,占基本支出预算97.44%,同比增加181.13万元,增长11.85%原因是:2018年住房公积金放入工资福利支出统计。

商品和服务支出预算23.49万元,占基本支出预算1.34%,同比减少0.11万元,降低0.46%原因是:职工人数较上年减少6人。

对个人和家庭的补助支出预算21.36万元,占基本支出预算1.22%,同比减少185.29万元,降低89.66%原因是:2018年住房公积金放入工资福利支出统计。

2)项目支出预算。

项目支出预算418.46万元,占支出总预算19.26%,同比增加150.87万元,增长56.38%原因是:2018年学生人数比2017年多147人,义务教育生均公用经费增多。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出2173.25万元,其中:基本支出1754.79万元, 项目支出418.46万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为1,其中:

初中教育2173.25万元,基本支出1754.79万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。项目支出418.46万元。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1754.79万元,占支出总预算80.74%,同比减少4.27万元,降低0.24%。原因是:职工人数较上年减少6人。

工资福利支出预算1709.94万元,占基本支出预算97.44%,同比增加181.13万元,增长11.85%。原因是:2018年住房公积金放入工资福利支出统计。

商品和服务支出预算23.49万元,占基本支出预算1.34%,同比减少0.11万元,降低0.46%。原因是:职工人数较上年减少6人。

对个人和家庭的补助支出预算21.36万元,占基本支出预算1.22%,同比减少185.29万元,降低89.66%。原因是:2018年住房公积金放入工资福利支出统计。

2)项目支出预算。

项目支出预算418.46万元,占支出总预算19.26%,同比增加150.87万元,增加56.38%。原因是:2018年学生人数比2017年多147人,义务教育生均公用经费增多。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降 0%。

(二)公务接待费2018年预算3.73万元,同比减少0.17万元,下降4.36%,下降的原因是:此项经费主要是严格执行中央八项规定精神,按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准,严格遵守只减不增的原则。此项经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算1.5万元,同比减少0.5 万元,下降0.25%,下降的原因是:报废一辆公务用车。此项经费主要用于本单位的车辆运行及维护等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,钟山县第一中学的机关运行经费一般公共预算0万元,较2017年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县第一中学办公用房面积共0平方米;共有机动车1辆,价值4万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备 0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备 0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,钟山县第一中学实行绩效目标管理的项目2个,为公用经费(桂财教[2017]165号)、家庭经济困难寄宿生生活补助(桂财教[2017]165号)涉及一般公共预算拨款407.76万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

钟山县第一中学(盖章)

201825

 

附件:钟山县第一中学2018年部门预算1-12表

 

 

 

打印文章