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钟山县旅游局2018年部门预算及“三公经费”预算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-02-13 18:02:17点击数:

钟山县旅游局2018年部门预算安排及

“三公经费”预算信息公开

 

目录:

第一部分:钟山县旅游局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(一): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(二): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、旅游局(单位)及所属事业单位基本情况

(一)部门主要责任

1贯彻执行国家及上级有关旅游发展工作的方针、政策、法规,结合我县实际情况,制定地方性旅游业政策和行业管理规章制度,并组织实施,监督检查。

2研究提出我县旅游发展工作战略目标,编制全县旅游发展工作中、长期规划和年度计划并组织实施,进行综合平衡和宏观调控。

3负责全县重点旅游项目建设的指导和重点旅游线路的规划、设计、开发的行业管理。会同有关部门对全县旅游景点的规划、开发、管理进行指导、协调和检查。

4促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作,负责重点旅游基建计划的申报和项目建设的管理。负责旅游资源的普查、规划并指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。组织、协调旅游商品的开发。

5对全县经营旅游业务的单位进行行业管理,并对它们执行旅游行业服务质量标准和规范的情况进行监督和检查,负责对经营旅游业务的旅行社审查报批,协助上级旅游局评定我县星级饭店。

6负责受理国内外旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

7制订开拓客源市场的规划、计划,并组织实施。指导并组织开展我县旅游整体形象对外宣传和重大促销活动。加强对我县国内旅游的宏观管理,引导我县国内旅游市场的健康发展。

8承办县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

钟山县旅游共有局属单位1个。局属参照公务员管理事业单位1个。 

二、人员构成情况

旅游局单位人员编制总数为6人,其中行政编制6人,事业实有财政供养人数7人,其中行政在职6人,离退休人员1人(其中享受离休待遇1人)。编外在职实有人数1人。具体情况如下: 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

   表格见附件

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 581.70 万元,同比增加/减少 7.16  万元,增长 1.25 %。增加的原因:职工工资总体上浮。

1.一般公共预算拨款 581.70  万元,其中:经费拨款581.70  万元;中央及自治区补助  0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  581.70 万元,其中:专项收入安排的资金 0 万元,行政事业性收费安排的资金  0 万元,罚没收入安排的资金 0 万元,国有资本经营收入安排的资金 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 万元,其他非税收入安排的资金 0 万元;

2.政府性基金预算拨款 0 万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元

5.上年结余收入 15.52 万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 581.70  万元,基本支出 60.70  万元,占支出总预算的 10.43  %,同比增加  7.16 万元,增长 13.38  %;项目支出 521  万元,占支出总预算的 89.56  %,同比增减   0万元,增长/降低 0  %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

2101102类科目 2.40 万元,占支出总预算 0.41 %,同比增加  0.45 万元,增长  23.15 %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长   

2080505类科目 7.91 万元,占支出总预算 1.36 %,同比增加  1.49 万元,增长 23.23  %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长。

2101103类科目1.77 万元,占支出总预算 0.30 %,同比增加  0.32 万元,增长 21.84  %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长。

2210201类科目 4.75 万元,占支出总预算 0.82 %,同比增加  0.90 万元,增长 23.23 %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长。

 2160501类科目43.08 万元,占支出总预算 7.41 %,同比增减   万元,增长/降低   %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长。

2012999类科目 0.79 万元,占支出总预算  %,同比增减   万元,增长/降低   %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长

2160504类科目 519 万元,占支出总预算 89.22 %,同比增减  0 万元,增长/降低 0  %。

2160505类科目 2 万元,占支出总预算 0.34 %,同比增减  0 万元,增长/降低  0 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 60.70  万元,占支出总预算 10.43 %,同比增加 7.16  万元,增长 13.38  %。其中:原因是:职工人员增加,工资福利政策性增长

工资福利支出预算  52.04 万元,占基本支出预算 8.95 %,同比增加 19.94 万元,增长  10.43 %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长。

商品和服务支出预算 8.47 万元,占基本支出预算 1.45 %,同比增加1.33  万元,增长 18.63  %;原因是:人员增加,工资福利政策性增长。

对个人和家庭的补助支出预算 0.19  万元,占基本支出预算 0.03 %,同比减少 3.67  万元,降低 95.14  %。原因是:退休人员工资不进单位预算。

2)项目支出预算。

项目支出预算 521  万元,占支出总预算  89.57 %,同比增减  0 万元,增长/降低 0  %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出581.7万元,其中:基本支出60.70万元, 项目支出521万元。具体支出预算如下:

1. 按支出功能分类科目划分,共分为  ,其中:

行政运行 43.08  万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗 2.40  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助 1.77  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 4.75  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

其他群众团体事务支出0.79万元,全部是基本支出预算,单位按规定提取或安排的工会经费。

商业服务业等支出521万元,项目支出。主要用于为发展钟山县旅游业、乡村旅游等支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算。

基本支出预算 60.70 万元,占支出总预算 10.43 %,同比增加 7.16 万元,增长13.38  %。原因是:人员增加,工资福利政策性增长

工资福利支出预算  52.04 万元,占基本支出预算 8.95 %,同比增加 19.94 万元,增长10.43  %。原因是:人员增加,工资福利政策性增长.

商品和服务支出预算 8.47 万元,占基本支出预算 1.45 %,同比增加 1.33 万元,增长 18.63 %。原因是:人员增加,工资福利政策性增长

对个人和家庭的补助支出预算 0.19 万元,占基本支出预算  0.03%,同比减少3.67  万元,降低95.14%。原因是:退休人员工资不进入单位预算。

2)项目支出预算。

项目支出预算 521 万元,占支出总预算 89.57 %,同比无增减。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比(增加)减少 0 万元,(增长)下降 0 %。

(二)公务接待费2018年预算 3 万元,同比减少 0.9 万元,下降 23.08 %,下降的原因是:严格按照八项规定,减少不必要的接待。此项经费主要用于公务接待

(三)公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比(增加)减少 0 万元,(增长)下降0

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,钟山县旅游局的机关运行经费一般公共预算60.7万元,较2017年预算减少13.84万元,下降18.57%,主要原因是退休人员工资改由人社局发放。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额 521 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元,政府采购工程预算 400 万元,政府采购服务预算 121 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县旅游局办公用房面积共0平方米;共有机动车  辆,价值 0 万元,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是包括  0  ;单位价值20万元至200万元大型设备  0台,单位价值200万元以上大型设备 0 台。2018年,预算安排新建办公用房  平方米,新建预算 0 万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备 0 台,购置预算 0 万元;预算安排购置机动车0  辆,购置预算 0 万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,钟山县旅游局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款500万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款500万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

        钟山县旅游局

  2018年2月12日

 

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