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钟山县机关事务管理局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-02-13 18:02:20点击数:

目录:

第一部分:钟山县机关事务管理局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(分经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县机关事务管理局概况

(一)本单位主要职能

本单位主要职能是加强县直机关后勤管理的规范化、制度化建设,转换机制,推动后勤服务商品化、市场化,促进联合服务,逐步建立和完善与社会主义市场经济体制和国民经济发展水平相适应的县直机关后勤保障体制,提供优质、高效的服务。

(二)机构设置情况

根据本单位职责,内设7个职能股室。其中:

(1)秘书股负责综合协调本局的日常政务工作;

(2)保卫股负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作;

(3)房产管理股负责县委、县政府机关大院土地使用权、房产权的管理工作;

(4)后勤服务股负责县委、县政府机关大院的环境、卫生、绿化的拟定及组织实施工作;

(5)财务股负责本局年度财务管理和经费使用会计核算工作;

(6)公共机构节能工作管理股协同有关部门做好有关会务和会议用车的管理、调配和服务的工作。

(7)公车管理股是县本级机关保留的应急和机要通信车辆管理平台,负责县本级机关保留的应急和机要通信车辆统一管理﹑统一调配,以及负责日常管理﹑保养维修及使用服务工作。

(三)人员构成情况

本单位人员编制总数为44人,其中行政编制22人,事业编制2人,工勤编制20人。实有财政供养人数103人,其中行政在职22人,事业在职4人(含聘用人员2人),工勤在职20人,退休人员57人。

(四)车辆构成情况

本单位车辆编制61辆,车辆用于应急和机要通信,实有车辆61辆,其中行政执法车辆6辆,应急和机要通信公务车55辆。

第二部分:2018年部门预算信息公开表

   报表查询附件-2018年部门预算报表(预算公开)。

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算841万元,同比增加/减少128万元,增长17.95%。

1.一般公共预算拨款841万元,其中:经费拨款841万元;中央及自治区补助0元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0元,其中:专项收入安排的资金0元,行政事业性收费安排的资金0元,罚没收入安排的资金0元,国有资本经营收入安排的资金0元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0元,其他非税收入安排的资金0元;

2.政府性基金预算拨款0元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0

5.上年结余收入0元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算841万元,基本支出511万元,占支出总预算的60.76 %,同比增减9万元,增长1.79%;项目支出330 万元,占支出总预算的39.24 %,同比增减119万元,增长1.56%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

2010301类科目355.7万元,占支出总预算42.3%,同比减71.1万元,降低16.66%;  

2010302类科目5万元,占支出总预算0.59%,同比平衡;

2010303类科目325万元,占支出总预算38.64%,同比增240万元,增长282.35%;  

2012999类科目6.6万元,占支出总预算0.79%,同比减73.4万元,降低91.72%;  

2080505类科目66.2万元,占支出总预算7.88%,同比增15万元,增长29.05%;  

2101101类科目20.3万元,占支出总预算2.41%,同比增长4.2万元,增长28.56%;  

2101103类科目22.4万元,占支出总预算2.66%,同比增4万元,增长27.71%;  

2210201类科目39.8万元,占支出总预算4.73%,同比增9万元,增长29.05%。  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算511万元,占支出总预算60.76%,同比增9万元,增长1.79%。其中:

工资福利支出预算447.9万元,占基本支出预算87.65%,同比增50.4万元,增长12.68%;

商品和服务支出预算51.7万元,占基本支出预算10.12%,同比减2.5万元,降低4.59%;

对个人和家庭的补助支出预算11.4万元,占基本支出预算  2.23%,同比减39.1万元,降低77.43%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算330万元,占支出总预算39.24%,同比增124   万元,增长56.4%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出841万元,其中:基本支出511万元, 项目支出330万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

行政运行355.7万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务5万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的其他项目支出。

机关服务325万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位提供后勤服务的各类支出。

其他群众团体事务支出6.6万元,全部是基本支出预算。主要用于群众团体事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出66.2万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗42.6万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助22.3万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金39.7万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算511万元,占支出总预算60.76%,同比增9万元,增长1.79%。其中:

工资福利支出预算447.9万元,占基本支出预算87.65%,同比增50.4万元,增长12.68%;

商品和服务支出预算51.7万元,占基本支出预算10.12%,同比减2.5万元,降低4.59%;

对个人和家庭的补助支出预算11.4万元,占基本支出预算  2.23%,同比减39.1万元,降低77.43%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算330万元,占支出总预算39.24%,同比增124   万元,增长56.4%。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2018年预算5万元,同比(增加)1.3万元,(增长)35.14%,(增长)的原因是:增加公务接待费项目支出。此项经费主要用于本单位与各县市业务往来单位发生的按规定开支的各类公务接待项目支出。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少  0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算240万元,同比增加160万元,增长200%,增长的原因是:增加车辆运行费项目支出。此项经费主要用于县本级机关保留的应急和机要通信车辆管理平台,负责县本级机关保留的应急和机要通信车辆统一管理﹑统一调配,以及负责日常管理﹑保养维修及使用服务等支出。

(五)培训费2018年预算2.1万元,同比增加0.3元,增长16.67%,增长的原因是:增加新招公务员及职工业务培训费。此项经费主要用于职工业务培训等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,钟山县机关事务管理局的机关运行经费一般公共预算0万元,较2017年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县机关事务管理局办公用房面积共34,016平方米;共有机动车61辆,其中,应急和机要通信公务车55辆,行政执法车辆6辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,钟山县机关事务管理局实行绩效目标管理的项目  1个,为公务用车运行维护费涉及一般公共预算拨款240万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款  240万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

钟山县机关事务管理局(盖章)

2018年2月6日

 

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