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钟山县人大常委会办公室2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-02-14 10:02:05点击数:

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第一部分:钟山县人大概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(一): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(二): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县人大常委员会办公室基本情况

(一)单位性质:行政单位

(二)基本职能:

1)负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的服务工作。

(2)负责协调人大各专门委员会、工作委员会工作,联系“一府两院”、乡镇人大工作,积极完成有关会议和领导决定或交付的工作任务。

(3)负责机关机构编制、人事、政工、纪检、老干部、党、团、妇等方面工作。

(4)负责草拟常委会文件、做好文字综合工作,收集和整理信息,编辑县人代会文件汇编、县人大常委会公报、大事记等刊物和资料。

(5)办理人大代表和人民群众的来信、来访,受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。

(6)办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项。

(7)负责机关宣传报道、文书处理、机要保密、档案和图书资料管理工作。

(8)负责县人大常委会领导同志活动安排,负责机关行政后勤、财务管理、对外联络、来客接待、车辆管理、生活福利等工作。

(9)负责同县委、县人民政府、县政协、县人民法院、县人民检察院办公室的联系,通报情况。

(10)负责同上级和外地人大的联系,沟通情况,交流经验,促进工作。

(11)办理县人大常委会、主任会议交办的其他事项。

(三)机构设置情况

县人大常务委员会、内设6个科级机构:县人大常委会办公室、县人大法制与内务司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教科文卫与民族工作委员会、县人大农业农村与环资城建工作委员会、县人大代表联络工作委员会。

二、人员构成情况

(一)机关编制总人数为21人;其中:行政编制人数17人;全额后勤事业编制人数4人;

(二)单位实有财政供养人数29人;(编内在职人数29人,其中正处级领导1名,副处级领导4名,正副科级领导14名,正副主任科员5名,科员1名,后勤编人员4名)。

(三)离退休人数33人;离休人数3人,退休人数:30人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表

由部门预算管理系统导出报表:报表查询-通用报表浏览-2018年部门预算报表(预算公开)。(把报表当做附件上传)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 615.97  万元,同比减少 116.7  万元,降低 15.92  %。减少的原因:会议费、委室专项经费减少,2016年在职职工、离退休增加工资。

1.一般公共预算拨款 615.97  万元,其中:经费拨款 615.97   万元;中央及自治区补助 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金万元,其中:专项收入安排的资金 0 万元,行政事业性收费安排的资金万元,罚没收入安排的资金 0 万元,国有资本经营收入安排的资金 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 万元,其他非税收入安排的资金 0 万元;

2.政府性基金预算拨款 0 万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元

5.上年结余收入 0 万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 615.97  万元,基本支出 420.07  万元,占支出总预算的 68.20  %,同比减 82.26  万元,降低

 16.37  %;项目支出 195.90  万元,占支出总预算的 31.80  %,同比减 34.44  万元,降低 14.95  %。减少的原因:会议费、委室专项经费减少,2016年在职职工、离退休增加工资。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

2010301类科目 318 万元,占支出总预算 51.63 %,同比减 27.70  万元,降低 8.01  %;原因是:2016年在职职工、退休增加工资。

2010302类科目 63.67 万元,占支出总预算 10.34 %,同比减 14.76  万元,降低 18.82  %;原因是:公务接待、交通运行经费减少。

2010303类科目 38.40 万元,占支出总预算 6.23 %,同比减 39.79  万元,降低 50.89  %;原因是:2016年离休增加工资。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 420.07  万元,占支出总预算 68.20 %,同比减 82.26  万元,降低 16.37  %。其中:原因是:公务接待、交通运行经费减少,2016年在职职工、离退休增加工资。

工资福利支出预算 318  万元,占基本支出预算 75.70 %,同比减 27.70  万元,降低 8.01  %;原因是:2016年在职职工、退休增加工资。

商品和服务支出预算 63.67 万元,占基本支出预算 15.15 %,同比减 14.76  万元,降低 18.82  %;原因是:公务接待、交通运行经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算 38.40  万元,占基本支出预算 9.14 %,同比减 39.79  万元,降低 50.89  %。原因是:2016年离休增加工资。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 195.90  万元,占支出总预算 31.80  %,同比减 34.44  万元,降低 14.95  %。原因是:会议费、委室专项经费减少。

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出615.97万元,其中:基本支出420.07万元, 项目支出195.90万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

行政运行 306.59  万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗 14.76  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助 16.42  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 29.05  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算。

基本支出预算420.07  万元,占支出总预算68.20  %,同比减少82.26 万元,下降 16.37 %。原因是:公务接待、公务交通运行经费减少,2016年在职职工、离退休增加工资。

工资福利支出预算 318 万元,占基本支出预算75.70 %,同比减少27.70 万元,减少8.01%。原因是:2016年在职职工、退休增加工资。

商品和服务支出预算63.67万元,占基本支出预算15.16  %,同比减少14.76 万元,减少18.82%。原因是:公务接待、交通运行经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算38.40  万元,占基本支出预算 9.14 %,同比减少39.79 万元,减少50.89  %。原因是:2016年离休增加工资。

(2)项目支出预算。

项目支出预算195.90  万元,占支出总预算 31.80 %,同比减少34.44 万元,下降14.95 %。原因是:会议费、委室专项经费减少。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比(增加)减少 0 万元,(增长)下降 0 %,(增长)。

(二)公务接待费2018年预算12 万元,同比减少 3 万元,下降 20 %,下降的原因是:按照县委政府“三公”经费支出的要求调整。此项经费主要用于人大机关公务接待支出。

(三)公务用车购置费2018年预算0  万元,同比(增加)

减少0万元,(增长)下降 0 %。

(四)公务用车运行维护费2018年预算15 万元,同比减

少 0万元,下降 0 %。此项经费主要用于人大机关公务用车运行维护等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,县人大机关运行经费一般公共预算259.57万元,较2017年预算减少49.20万元,下降15.930%,主要原因是会议费、委室专项经费减少。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,县人大机关办公用房面积共0 平方米;共有机动

车4辆,价值98.62 万元,其中,领导干部用车0 辆,一般公务用车4 辆,一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车 0 辆;单位价值20万元至200万元大型设备 0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房 0 平方米,新建预算 0 万元;预算安排购置大型设备 0 台,购置预算 0 万元;预算安排购置机动车 0 辆,购置预算0 万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,县人大机关实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0  个,涉及一般公共预算拨款 0 万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

钟山县人大常委会办公室

2018年2月10日

 

附件:县人大办2018年部门预算及“三公经费”预算表格公开

 

 

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