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钟山县农村能源办公室2018年部门预算安排及 “三公”经费预算信息公开

作者:邹荣 来源:本站原创发布日期:2018-02-14 11:02:24点击数:

目录:

第一部分:钟山县农村能源办公室部门概况

㈠、基本职能

㈡、部门机构设置及人员情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(一): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(二): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

㈠、基本职能

钟山县农村能源办公室是由县人民政府管辖的参公管理财政全额拨款的事业单位。本单位设3个股室,分别是文秘股、财务股、技术股。主要职责是:执行《广西壮族自治区农村能源建设与管理条例》;负责全县农村能源发展规划的编制及组织实施、指导、检查、验收工作;负责农村能源(包括农村生活、生产使用的沼气、桔杆、薪柴、太阳能、风能、微水能等)建设和管理工作;负责农村能源建设施工技术资格的培训、审批、发证,对有相应资质从事农村能源工作技术设计、施工的单位和个人进行监督管理;引导农村能源新技术、新设备、器材的研究与开发。

㈡、部门机构设置及人员情况

钟山县农村能源办公室内设有3个股室:文秘股、财务股、技术股。

至2017年12月31日单位共有人员12人,1、在职在编7人员,其中参公事业编制(干部))5人、工勤人员编制2人。2、退休人员4人。3、聘用1人员。

第二部分:2018年部门预算信息公开表

由部门预算管理系统导出报表:报表查询-通用报表浏览-2018年部门预算报表(预算公开),在导出的报表中增加了自治区下达的项目数据和上年结转结余的数据。(把报表当做附件上传)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况(根据表1填写)

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入4585061元,明细如下:

1、一般公共财政预算资金2310046元,和上年的1415089元相比增加894957元,增长63.7%。增加的原因是增加了需要实施的项目(含自治区下达的项目)。

2、上年结余结转收入2275015元,其中公共财政预算拨款结转2275015元。和上年的165000元相比增加了2110015元。增长1278.8%

3、政府性基金预算拨款0万元;

4、纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

(二)支出预算说明。(根据表3填写)

2018年部门预算总支出4585061元,其中基本支出755046元,占支出总预算的16.47%。和上年的849289元相比减少94243元,减少11.1 %;减少的原因主要是因为人员退休,进而工资以及社会保障缴费和公用经费同时减少。项目支出3830015元,占支出总预算的83.53%,上年的730800元相比增加了3099215元,增长424.06%,增加的原因是增加了需要实施的项目(含自治区下达的项目)及上年结转到今年实施支付的项目。

{C}<!--[if !supportLists]-->1.{C}<!--[endif]-->按支出功能分类科目划分,其中:

2012999类科目9569元,占支出总预算0.21%,同比减少607元,减少5.97%;原因是:工资基数提高,同时退休一个职工,计提的工会经费减少。

2080505类科目95686元,占支出总预算2.07%,同比减少6074元,减少5.97%;原因是:工资基数提高,同时退休一个职工,计提的养老保险减少。

2101102类科目29146元,占支出总预算0.64%,同比减少1822元,减少5.88%;原因是:工资基数提高,同时退休一个职工,计提的医疗保险减少。

2101103类科目25080元,占支出总预算0.56%,同比增加524元,增加2.13%;原因是:工资基数提高,计提的公务员医疗补助增加。

2111401类科目538154元,占支出总预算11.74%,同比减少82619元,减少13.31%;原因是:工资基数提高,同时退休一个职工,计提的人员经费减少。

2111402类科目210000元,占支出总预算4.58%,同比减少155800元,减少42.59%;原因是:需要用的工作经费没有安排,工作经费减少。

2210201类科目57411元,占支出总预算1.25%,同比减少3645元,减少5.97%;原因是:工资基数提高,同时退休一个职工,计提的住房公积金减少。

2130126类科目1655190元,占支出总预算36.1%,同比增加1655190元,增加100%;原因是:上年没有编制预算说明,这是自治区给的项目和上年结转到今年支付的项目。

2130505类科目1964825元,占支出总预算42.85%同比增加1964825元,增加100%;原因是:上年没有编制预算说明,是上年结转到今年支付的项目。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算(如果表3的基本支出与表7的基本支出金额一致,根据表7填写)

基本支出755046元,占支出总预算的16.47%。同比减94243元,减少11.1%。其中:原因是:工资基数提高,退休一个职工,计提的社保.住房公积金减少。

工资福利支出预算648939元,占基本支出预算85.95%,同比减3276元,减少0.5%;原因是:工资基数提高,计提的社保增加;住房公积金由上年的对个人和家庭补助支出转为工资福利支出。

商品和服务支出预算94569元,占基本支出预算12.52%,同比減少13607元,減少12.58%;原因是:定额公务费減少,车补(其他交通费)减少。

对个人和家庭的补助支出预算11538元,占基本支出预算1.53%,同比減少77360万元,降低87.02%。原因是:住房公积金由上年的对个人和家庭补助支出转为工资福利支出。

(2)项目支出预算

项目支出3830015元,占支出总预算的83.53%,同比增加3099215元,增长424.06%。增加的原因是增加了需要实施的项目(含自治区下达的项目)及上年结转到今年实施支付的项目。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况(根据表5填写)

2018年度财政拨款支出4585061元,其中:基本支出755046元,项目支出3830015元。支出预算如下:

2111401 行政运行538154元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费等日常公用经费支出。

2101102 事业单位医疗支出29146元,全部是基本支出预算。是根据有关文件,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101103 公务员医疗补助25080元,全部是基本支出预算。是根据有关文件,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员、退休人员医疗补助。

2210201 住房公积金57411元,全部是基本支出预算、是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95686元、全部是基本支出预算、是按照国家统一规定,为单位职工计缴的工会经费。

2012999 其他群众团体事务支出9569元全部是基本支出预算、是按照国家统一规定,为单位职工计缴的养老保险金。

2111402一般行政管理事务210000元,全部是项目支出,主要用于本单位为保证日常运转以及实施各种项目发生的经费支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费等日常公用经费支出。

2130505 生产发展1964825元,全部是项目支出,用于2017年贫困村光伏发电项目、太阳能路灯项目。

2130126 农村公益事业1655190元,全部是项目支出,用于自治区下达给我单位的各种项目。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

2018年公共财政拨款“三公”经费预算支出81300元,同比减少72.53%,原因是:需要用的工作经费没有安排,工作经费减少。

(一)因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。(出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

(二)公务接待费2018年预算 1.7万元,同比减少4.5 万元,下降72.58%。下降的原因是:需要用的工作经费没有安排,工作经费减少。

(三)公务用车费2018年预算2.43 万元,同比减少7.57 万元,减少75.7 %。下降的原因是:需要用的工作经费没有安排,工作经费减少。

1. 公务用车运行维护费2018年预算2.43 万元,同比减少 7.57 万元,减少75.7 %。下降的原因是:需要用的工作经费没有安排,工作经费减少。

2. 公务用车购置2018年预算 0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。(主要原因及有关情况说明)。

第四部分、其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2018年我单位机关运行经费一般公共财政预算85000元比2017年的98000元预算减少10000元,减少10.2%,原因是有职工退休。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位办公用房面积共0平方米,,有特种技术(业务)用车2辆,单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

我单位没有实行绩效目标管理的项目,做了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县农村能源办公室

2018年2月12日

附件 钟山县农村能源办公室2018年部门预算信息表     

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