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统计局2018年部门预算及“三公经费”预算公开

作者: 来源:统计局发布日期:2018-02-14 10:02:39点击数:

目录:

第一部分:钟山县统计部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(一): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(二): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、钟山县统计局及所属事业单位基本情况

(一)部门主要责任

对社会、经济、人口、科技等活动进行宏观管理,负责统计、监督、咨询,为政府决策提供决策依据。宣传统计法律、法规,查处统计违法案件,完成国家统计调查任务,执行国家统计标准,贯彻全国统一的统计报表制度,统一领导和协调全县的统计工作;审查全县各部门的统计调查计划及调查方案,管理各部门制发的统计调查表,搜集、整理提供基本统计资料,对全县国民经济和社会发展情况进行统计监测,组织指导全县各部门、各单位加强统计基础工作建设,对全县统计人员进行业务管理。

(二)机构设置情况

局内设机构5个,分别是办公室、政策法规股(行政审批办公室)、综合统计股、产业股、能源与资源环境统计股。二层机构有钟山县农村社会经济调查队、钟山县统计局普查中心。其中,钟山县农村社会经济调查队为参公事业单位,钟山县统计局普查中心为事业单位。

二、人员构成情况

统计局人员编制总数为18名,其中行政编制10名,参照公务员管理事业编制6名,财政全额拨款事业编制2名。实有财政供养人数29人,其中行政编制9人,参照公务员管理事业编制6人,财政全额拨款事业编制1人,离退休人员13人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。具体情况如下:

(一)统计局局机关。行政编制数10名,实有人数9人。离退休人员13人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。

(二)调查队。参公编制数6名,实有人数6人。

(三)普查中心。全额事业编制数2名,实有人数1人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表

报表当做附件上传

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算254.15万元,同比减少24.37万元,降低8.75%。减少的原因:减少项目经费

1.一般公共预算拨款254.15万元,其中:经费拨款254.15万元;中央及自治区补助0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算254.15万元,基本支出178.15万元,占支出总预算的70.10%,同比增32.63万元,增长22.42%;项目支出76万元,占支出总预算的29.90%,同比减57万元,降低42.86%。基本支出增长的原因是人员增加,项目经费减少的原因是减少项目经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

2010501行政运行类科目123.66万元,占支出总预算48.66%,同比增18.37万元,增长17.44%;原因是增加人员,经费相应增加。

2010505专项统计业务类科目56万元,占支出总预算22.03%,同比增26.5万元,增长89.83%;原因是单位开展专项统计业务增加。

2010507专项普查活动类科目20万元,占支出总预算7.87%,同比减 80万元,降低80%,原因是去年农业普查工作已经完成,经费相应减少。

2012999其他群众团体事务类科目2.36万元,占支出总预算0.93%,同比增0.65万元,增长38.01 %;原因是单位人员增加,工会经费相应增加。

2080505机关事业单位基本养老保险23.55万元,占支出总预算9.27%,同比增6.42万元,增长37.47 %,原因是单位人员增加,养老保险相应增加。

2101101行政的单位医疗7.18万元,占支出总预算2.83%,同比增1.93万元,增长36.76%,原因是增加人员,医疗保险相应增加。

2101103公务员医疗补助7.27万元,占支出总预算2.86%,同比增减 万元,增长(降低) %,原因是:

2210201住房公积金14.13万元,占支出总预算5.60%,同比增1.4万元,增长23.85 %,原因是增加人员,公积金相应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算178.15万元,占支出总预算70.10%,同比增32.63万元,增长22.42%。其中:原因是增加人员,经费相应增加。

工资福利支出预算153.12万元,占基本支出预算85.95%,同比增44.17万元,增长40.54%;原因是人员增加,经费相应增加。

商品和服务支出预算22.47万元,占基本支出预算12.61%,同比增2.04万元,增长9.98%;原因是增加人员,公用经费及工会经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算2.56万元,占基本支出预算1.44%,同比减13.58万元,降低84.13%。原因是退休人员工资由社保局统一管理。

(2)项目支出预算。

项目支出预算76万元,占支出总预算29.90%,同比减57万元,降低42.85%。原因是减少项目经费。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出254.15万元,其中:基本支出178.15万元, 项目支出76万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为8 类,其中:

行政运行123.66万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗7.18万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助7.27万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金14.13万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

其他群众团体事务2.36万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的工会经费。

机关事业单位基本养老保险23.55万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,退休人员的工资。

专项统计业务56万元,是项目支出预算。是为完成国家统计调查任务,执行国家统计标准,贯彻全国统一的统计报表制度,统一领导和协调全县的统计工作的支出。

专项普查活动20万元,是项目支出预算。是本单位做好普查工作的支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算178.15万元,占支出总预算70.10%,同比增加32.63万元,增长22.42%。原因是增加人员,经费相应增加。

工资福利支出预算153.12万元,占基本支出预算85.95%,同比增44.17万元,增长40.54 %。原因是人员增加,工资福利相应增加。

商品和服务支出预算22.47万元,占基本支出预算 12.61 %,同比增加 2.04万元,增长9.98%。原因是增加人员,公用经费及工会经费相应增加

对个人和家庭的补助支出预算2.56万元,占基本支出预算1.44%,同比减13.58 万元,下降84.13 %。原因是退休人员工资由社保局统一管理。

(2)项目支出预算。

项目支出预算76万元,占支出总预算29.90%,同比减少 57万元,下降42.85%。原因是项目经费减少。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2018年预算8万元,同比减少2万元,下降 20%,下降的原因是按八项规定,另行节约。此项经费主要用于单位的公务接待支出。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算5万元,同比减少5 万元,下降100%,下降的原因是:2017年公务用车改革,车辆无偿调。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,22.47单位)的机关运行经费一般公共预算0万元,较2017年预算增加2.04万元,增长9.98%,主要原因是新增人员,经费相应增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,统计局办公用房面积共0平方米;共有机动车2辆,价值19.6万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车 2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0,其他用车0辆,2017年公务用车改革,车辆无偿调剂,车辆正在处置之中 ;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元.预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算 0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,统计局实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款 0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目 0个,涉及一般公共预算拨款 0万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

钟山县统计局

2018年2月12日

附件:2018年统计局预算公开表/UploadFiles/bmzc/2018/2/201802141045145606.XLS

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