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钟山县实验小学2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者:钟山县实验小学 来源:本站原创发布日期:2018-02-14 17:02:08点击数:

附件:钟山县实验小学2018年部门预算报表钟山县实验小学2018年部门预算安排及

“三公经费”预算信息公开

目录:

第一部分:钟山县实验小学部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

 

 

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县实验小学及所属事业单位基本情况

(一)部门主要责任

普及九年义务教育小学阶段教育教学及管理,促进基础教育事业发展。

(二)机构设置情况

钟山县实验小学属财政全额拨款事业单位,本单位隶属钟山县教育局主管无下属机构。  

二、人员构成情况

钟山县实验小学人员编制总数为133人,其中行政编制0人,事业编制133人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数130人,事业在职130人(含聘用人员控制数),离退休人员36人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数6人。

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

   见附表。

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1332.42万元,同比增加40.18万元,增长3.11%。增加的原因:我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1人,调入教师4人,使得一般公共预算拨款同比增加。

1.一般公共预算拨款1332.42万元,其中:经费拨款1194.59万元;中央及自治区补助136.34万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.49万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金  万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.99万元,其他非税收入安排的资金0.50万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元。

()支出预算说明。

2018年支出总预算1132.42万元,基本支出1191.84万元,占支出总预算的89.45 %,同比增加58.90万元,增长5.20%;项目支出140.58万元,占支出总预算的10.55 %,同比减少22.87万元,下降13.99%。增加/减少的原因:由于我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1名,调入教师4名,使得基本支出增加。而今年城乡义务教育阶段补助经费以2016年教育事业统计数据为依据预拨经费所以项目支出同比减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

2050202类科目1332.42万元,占支出总预算100%,同比增长40.18万元,增长3.11%原因是:由于我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1名,调入教师4名,使得基本支出增加。  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1191.84万元,占支出总预算89.45%,同比增长58.90万元,增长5.20%。其中:原因是:由于我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1名,调入教师4名,使得基本支出增加。

工资福利支出预算1165.45万元,占基本支出预算87.47%,同比增加180.81万元,增长18.36%原因是:由于我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1名,调入教师4名,使得基本支出增加。

商品和服务支出预算16.02万元,占基本支出预算1.20%,同比增加0.97万元,增长6.45%原因是:由于我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1名,调入教师4名,使得基本支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算10.37万元,占基本支出预算0.78%,同比减少118.72万元,降低91.97%原因是:2018年预算住房公积金科目归类到工资福利支出类。

2)项目支出预算。

项目支出预算140.58万元,占支出总预算10.55%,同比减少22.87万元,降低13.99%原因是:2018年城乡义务教育阶段补助经费以2016年教育事业统计数据为依据预拨经费所以项目支出同比减少。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1332.42万元,其中:基本支出1191.84万元, 项目支出140.58万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为1,其中:

2050202类科目1332.42万元,其中基本支出1191.84万元,项目支出140.58万元。主要用于九年义务教育小学阶段教育教学及管理支出

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1191.84万元,占支出总预算89.45%,同比增加58.90万元,增长5.20%。原因是:由于我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1名,调入教师4名,导致基本支出增加。

工资福利支出预算1165.45万元,占基本支出预算87.47%,同比增加180.81万元,增长18.36%。原因是:由于我校2017年教师岗位变动人数较多,同时新招录教师1名,调入教师4名,同时住房公积金及公务员医疗补助缴费2018年度划分为工资福利支出,导致工资福利支出增加。

商品和服务支出预算16.02万元,占基本支出预算1.20%,同比增加0.97万元,增长6.45%。原因是:我校2017年新招录教师1名,调入教师4名,使得工会经费增加,导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算10.37万元,占基本支出预算0.78%,同比减少118.72万元,下降91.97%。原因是:2018年度住房公积金及公务员医疗补助缴费划分为工资福利支出,使得对个人和家庭的补助支出同比下降。

2)项目支出预算。

项目支出预算140.58万元,占支出总预算10.55%,同比减少22.87万元,下降13.99%。原因是:2018年城乡义务教育阶段补助经费以2016年教育事业统计数据为依据预拨经费所以同比减少。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2018年预算6.90万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于学校日常的公务接待费用支出。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算1.60万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于学校车辆的运行和维护等支出。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,钟山县实验小学的机关运行经费一般公共预算0万元,较2017年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是钟山县实验小学为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县实验小学办公用房面积共3600平方米;共有机动车1辆,价值6.7782万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,钟山县实验小学实行绩效目标管理的项目1个,为公用经费(桂财教[2017]165号)涉及一般公共预算拨款139.09万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

钟山县实验小学(盖章)

    2018205

 

 

附件:钟山县实验小学2018年部门预算报表

 

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