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钟山县文化广电体育局2017年部门决算

作者:钟山县文化广电体育局 来源:本站原创发布日期:2018-09-14 12:09:37点击数:

目 录

第一部分:钟山县文化广电体育局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县文化广电体育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县文化广电体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县文化广电体育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行关于文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,拟订全县文化艺术、体育、新闻出版(版权)事业、广播电影电视事业、产业发展规划并组织实施,指导、协调、推进全县文化、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视领域的体制机制改革。

2.指导、管理全县文学、艺术、广播电影电视创作与生产,把握正确舆论导向和创作导向,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理协调全县重大文化、体育和广播电影电视活动。

3.推进全县文化艺术、体育、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设,规划、引导公共文化和体育产品生产,组织实施重点文化、体育设施建设和广播电影电视重大工程建设和管理,指导基层文化体育建设和全县广播电影电视重点基础设施建设。

4.管理广播电视事业,领导钟山广播电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业,对全县电影企事业单位进行监督管理,指导基层电影队伍建设。研究分析广播电视工作中重大问题,贯彻广播电视的宣传方针,电视节目的指导思想,组织制订相应的政策和措施,建立健全广播电视事业的规章制度,并依法监督检查。管理全县有线电视和卫星电视节目收转事务。

5.拟订全县文化市场的发展规划,组织实施文化市场综合执法、体育市场管理和执法检查工作;负责对全县文化艺术经营活动进行监督管理,指导对从事演艺活动、出版活动的民办机构的监管工作,负责对本局文化、广电、体育、新闻出版、版权行政审批项目的审批管理。

6.指导、管理公共文化和体育事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会公共文化事业的建设和发展。拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.组织、指导、协调全县文物保护工作。管理和指导全县文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作。管理文物、博物馆事业,指导全县博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

8.负责监督管理全县文化、体育、新闻出版、广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导文化市场的监督管理和综合执法工作。指导监管广播电视广告播放工作。负责全县新闻记者证的管理。

9.负责对全县互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版活动内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

10.根据有关规定拟订全县文化、体育、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展规划并监督实施,推进文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展和技术进步。监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

11.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,拟订并组织全县竞技体育发展规划,组织、管理、协调全县各类体育竞赛,做好保障工作。

12.组织实施、指导和协调全县各系统、各部门贯彻落实《全民健身计划纲要》,开展体质监测以及做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加速体育后备人才培养。

13.指导业余体校开展业余训练工作。

14.负责全县印刷、复制业(包括出版物印刷、包装装潢印刷及其他印刷品的印刷复制)监督管理;负责对从事出版物市场经营活动和网络游戏服务的民营机构进行监管;组织查处非法出版物活动。

15.负责对本辖区内的印刷企业进行监督管理。协助上级新闻出版部门做好新办印刷企业的初审工作;协助上级新闻出版部门做好印刷企业的年审工作。

16.贯彻执行国家、自治区、市关于新闻出版、著作权方面的法律法规和方针政策,并组织实施和监督检查。

17.负责本辖区内著作的版权法管理工作,依法查处图书音像制品、电子出版物等侵权、盗版案件,调解本辖区内的著作权纠纷。加强软件正版化管理。

18.组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

19.指导、管理全县文化、体育、新闻出版、广播电影电视的对外及对港澳台的交流与合作。

20.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钟山县文化广电体育局共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是钟山县文化广电体育局,局属参照公务员管理事业单位是:钟山县文化市场综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位是:钟山县业余体育学校。

钟山县文化和体育局机关本级内设机构:共8个,分别是办公室、公共文化艺术股、文化市场管理股、新闻出版(版权)管理股、宣传科技传媒网络视听管理股、体育管理股、文化遗产管理股、反非法和违禁出版物股(县“扫黄打非”办公室)。

一、人员构成情况

(一)局本级

单位编制数13个,实有在职在编人数13人(其中行政编在职12人,后勤编在职1人)。

(二)二层机构

1、钟山县文化市场综合执法大队

参公事业编制数5个,实有在职在编5人。

2、钟山县业余体育学校

全额事业编制数3个,实有在职在编3人。

第二部分:钟山县文化广电体育局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款  1425.98一、一般公共服务支出 2.29
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、城乡社区支出 30.09
四、其他收入 四、社会保障和就业支出 22.94
  五、文化体育与传媒支出 1817.30
  六、医疗卫生与计划生育支出 14.11
  七、住房保障支出 16.49
  八、其他支出 75.15
本年收入合计1425.98本年支出合计 1978.37
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转  1136.98年末结转与结余584.59
收入总计2562.96支出总计 2562.96

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计1425.981425.98     
201一般公共服务支出2.292.29     
20129群众团体事务2.292.29     
2012999其他群众团体事务支出2.292.29     
207文化体育与传媒支出1988.791264.91     
20701文化762.58762.58     
2070101行政运行146.91146.91     
2070102一般行政管理事务15.6715.67     
2070109 群众文化315.00315.00     
2070112文化市场管理10.0010.00     
2070199 其他文化支出275.00275.00     
20703体育379.84379.84     
2070301行政运行3.863.86     
2070305体育竞赛249.00249.00     
2070308群众体育59.9859.98     
2070399其他体育支出67.0067.00     
20704新闻出版广播影视22.8122.81     
2070406电影22.8122.81     
20799其他文化体育与传媒支出99.6899.68     
2079999其他文化体育与传媒支出99.6899.68     
208社会保障和就业支出22.9422.94     
20805行政事业单位离退休22.9422.94     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费在支出22.9422.94     
210医疗卫生与计划生育支出14.1114.11     
21011行政事业单位医疗14.1114.11     
2101102事业单位医疗7.027.02     
2101103公务员医疗补助7.097.09     
221住房保障支出16.4916.49     
22102住房改革支出16.4916.49     
2210201住房公积金16.4916.49     
212城乡社区支出30.0930.09     
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30.0930.09     
2120801征地和拆迁补偿支出30.0930.09     
229其他支出75.1575.15     
22960彩票公益及对应专项债务收入安排的支出75.1575.15     
2296003用于体育事业的彩票公益金支出75.1575.15     
 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计1978.37223.981754.39   
201一般公共服务支出2.292.29    
20129群众团体事务2.292.29    
2012999其他群众团体事务支出2.292.29    
207文化体育与传媒支出1817.30168.151649.15   
20701文化989.61146.91842.70   
2070101行政运行146.91146.91    
2070102一般行政管理事务15.67 15.67   
2070109 群众文化469.18 469.18   
2070112文化市场管理10.00 10.00   
2070199 其他文化支出347.85 347.85   
20702文物33.60 33.60   
2070204文物保护33.60 33.60   
20703体育558.003.86554.14   
2070301行政运行3.863.86    
2070305体育竞赛427.16 427.16   
2070308群众体育59.98 59.98   
2070399其他体育支出67.00 67.00   
20704新闻出版广播影视22.8117.385.43   
2070406电影22.8117.385.43   
20799其他文化体育与传媒支出213.28 213.28   
2079999其他文化体育与传媒支出213.28 213.28   
208社会保障和就业支出22.9422.94    
20805行政事业单位离退休22.9422.94    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费在支出22.9422.94    
210医疗卫生与计划生育支出14.1114.11    
21011行政事业单位医疗14.1114.11    
2101102事业单位医疗7.027.02    
2101103公务员医疗补助7.097.09    
221住房保障支出16.4916.49    
22102住房改革支出16.4916.49    
2210201住房公积金16.4916.49    
212城乡社区支出30.09 30.09   
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30.09 30.09   
2120801征地和拆迁补偿支出30.09 30.09   
229其他支出75.15 75.15   
22960彩票公益及对应专项债务收入安排的支出75.15 75.15   
2296003用于体育事业的彩票公益金支出75.15 75.15   

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款11320.74一、一般公共服务支出182.292.29 
二、政府性基金预算财政拨款2105.24二、外交支出19   
 3 三、城乡社区支出2030.09 30.09
 4 四、社会保障和就业支出2122.9422.94 
 5 五、文化体育与传媒支出221817.301817.30 
 6 六、医疗卫生与计划生育支出2314.1114.11 
 7 七、住房保障支出2416.4916.49 
 8 八、其他支出2575.15 75.15
 9  26   
 10  27   
 11  28 
本年收入合计121425.98本年支出合计291978.37
年初财政拨款结转和结余131136.98年末结转和结余30584.59
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计172562.96合计342562.96

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计1873.13223.981649.15
201一般公共服务支出2.292.29 
20129群众团体事务2.292.29 
2012999其他群众团体事务支出2.292.29 
207文化体育与传媒支出1817.30168.151649.15
20701 文化989.61146.91842.70
2070101 行政运行146.91146.91 
2070102 一般行政管理事务15.67 15.67
2070109  群众文化469.18 469.18
2070112 文化市场管理10.00 10.00
2070199  其他文化支出347.85 347.85
20702文物33.60 33.60
2070204文物保护33.60 33.60
20703 体育558.003.86554.14
2070301行政运行3.863.86 
2070305体育竞赛427.16 427.16
2070308群众体育59.98 59.98
2070399其他体育支出67.00 67.00
20704新闻出版广播影视22.8117.385.43
2070406电影22.8117.385.43
20799其他文化体育与传媒支出213.28 213.28
2079999其他文化体育与传媒支出213.28 213.28
208社会保障和就业支出22.9422.94 
20805行政事业单位离退休22.9422.94 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费在支出22.9422.94 
210医疗卫生与计划生育支出14.1114.11 
21011行政事业单位医疗14.1114.11 
2101102事业单位医疗7.027.02 
2101103公务员医疗补助7.097.09 
221住房保障支出16.4916.49 
22102住房改革支出16.4916.49 
2210201住房公积金16.4916.49 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出 168.50302商品和服务支出 26.26
30101基本工资 84.2030201办公费 2.34
30102津贴补贴 44.6630216培训费 0.95
30103奖金 5.1430231公务用车运行维护费 1.40
30104其他社会保障缴费 7.7030239其他交通费 14.47
30107绩效工资 3.8630211差旅费 4.32
30108机关事业单位基本养老保险缴费 22.9430217公务接待费 0.05
303对个人和家庭的补助29.2230228工会经费2.29
30302退休费0.2130299其他商品和服务支出0.44
30305生活补助 5.43310其他资本性支出 0.00
30307医疗费 7.09307债务付息支出 0.00
30311住房公积金 16.49399其他支出 0.00
人员经费合计 197.72公用经费合计 26.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接
(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费
123456789101112
12.000.0012.000.002.0010.004.600.004.600.001.403.20
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          单位:万元
科目 编码科目名称上年结转和结余本年 收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本 支出项目 支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
 合 计   105.24 105.24  105.24    
212城乡社区支出   30.0930.09 30.09   
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   30.0930.09 30.09   
2120801征地和拆迁补偿支出   30.0930.09 30.09   
229 其他支出   75.15 75.15  75.15    
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   75.15 75.15  75.15    
2296003用于体育事业的彩票公益金支出    75.15 75.15  75.15    

第三部分:钟山县文化广电体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2562.96万元。其中本年财政拨款收入1425.98万元,同比减少596.40万元,财政拨款同比下降29.49%。主要原因是本年度项目减少,退休人员工资统一由社保发放,不在本单位体现等。具体包括:

1.财政拨款收入1425.98万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1136.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2562.96万元。其中财政拨款支出1978.37万元,同比增加825.25万元,同比增长71.57%。主要原因是2016年有部分项目款于本年度支付。具体支出包括:

1.一般公共服务支出2.29万元,主要用于2017年度工会经费支出。

2.文化体育与传媒支出 1817.30万元,主要用于文化、文物、体育和电影等项目的人员经费支出,公用经费支出和其他资本性支出。

3.社会保障和就业支出22.94万元,主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出14.11万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

5.住房保障支出16.49万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.城乡社区支出30.09万元,主要用于2017年钟山县文化广电体育局及二层单位钟山县图书馆等搬迁补偿支出。

7.其他支出75.15万元,主要用于体育事业的彩票公益支出。

8.年末结转和结余584.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县文化广电体育局2017年度一般公共预算支出1873.13万元,其中:基本支出223.98万元,项目支出1649.15万元,按功能分类项级科目列示分析,共分16类。

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->其他群众团体事务支出 2.29 万元,全部为基本支出;

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->行政运行支出150.77万元,全部为基本支出;

<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->一般行政管理事务支出16.67万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->群众文化支出 469.18 万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->5.<!--[endif]-->文化市场管理支出10.00万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->6.<!--[endif]-->其他文化支出347.85万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->7.<!--[endif]-->文物保护支出33.60万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->8.<!--[endif]-->体育竞赛支出427.16万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->9.<!--[endif]-->群众体育支出59.98万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->10.<!--[endif]-->其他体育支出67.00万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->11.<!--[endif]-->电影支出22.81万元,其中基本支出17.38万元,项目支出5.43万元;

<!--[if !supportLists]-->12.<!--[endif]-->其他文化体育与传媒支出213.28万元,全部为项目支出;

<!--[if !supportLists]-->13.<!--[endif]-->机关事业单位基本养老保险缴费支出22.94万元;

<!--[if !supportLists]-->14.<!--[endif]-->事业单位医疗支出7.02万元,全部为基本支出;

<!--[if !supportLists]-->15.<!--[endif]-->公务员医疗补助支出7.09万元,全部为基本支出;

<!--[if !supportLists]-->16.<!--[endif]-->住房公积金支出16.49万元,全部为基本支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县文化广电体育局2017年度政府性基金支出105.24万元,全部用于项目支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.98万元。其中:

人员经费197.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费和住房公积金。

公用经费 26.26万元,主要包括:办公费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车运行费决算支出 1.40 万元;公务接待费决算支出 3.20 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计 0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车运行费支出 1.40 万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年钟山县文化广电体育局个所属单位开支财政拨款的公务用车在编车辆3辆,实有使用车辆为 1辆,全年运行费支出 1.40 万元。

(三)公务接待费支出 3.20 万元。国内公务接待批次75 次,人次540次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比均有小幅度上升。其中,公务用车运行费2017年决算数为1.40万元,比年初预算数2.00万元少了0.60万元,比2016年决算数1.30万元,增加了0.10万元,同比增加7.70%,增加幅度较小,主要是由于我单位2017年承办了大型体育赛事,所以相关“三公”经费支出小幅度增加。公务接待费2017年决算数为 3.20 万元,比年初预算数10 万元少了6.80万元,比2016年决算数3.18元增加了 0.02万元,同比增加了0.63%。主要是由于我单位2017年承办了大型体育赛事,所以相关“三公”经费支出小幅度增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 26.26万元,比2016年减少9.75万元,下降 27.08 %。主要原因是:一部分基本支出列入了项目支出中,减少了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门实有使用车辆 3 辆,全部为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 225 万元,绩效评价结果显示优秀。

钟山县村级公共服务中心项目建设

项目共设置8个绩效指标,其中产出指标4个,效益指标3个,满意度指标1个。绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下:

产出指标-产出数量:绩效目标为完成9个村级公共服务中心建设。绩效指标完成情况为全部完成;

产出指标-产出质量:绩效目标为各村级公共服务中心建设符合相关专业标准。2017年各村共建设已按相关专业标准建设。绩效指标完成情况为优;

产出指标-产出时效:绩效目标为按时按量完成建设。2017年已按时按量完成。绩效指标完成情况为优;

产出指标-产出成本:绩效目标为各村级公共服务中心建设支出225万元。已按预定计划圆满完成。绩效指标完成情况为优;

效果指标-社会效益:绩效目标为民众集体育锻炼、文艺演出、健身娱乐为一体,同时兼顾举办一些节日文艺演出及庆典、集会活动,为体育训练、娱乐、健身提供保障。绩效指标完成情况为优。

效果指标-可持续影响:绩效目标为提高全民健身意识,健身形式多种多样。绩效指标完成情况为优。

效果指标-生态效益:符合专业标准,生态节能,绿色环保,并满足可持续发展。绩效指标完成情况为优。

满意度指标-社会公众满意度:绩效目标为该项目已完成预定计划,群众对该项目活动满意。绩效指标完成情况为优。

从本项目实施情况看,整个项目在资金安排、建设组织等方面均有充分考虑,紧紧围绕党委、政府的中心工作目标组织,较好地达到项目预期目标。

(五)关于办公费、会议费、培训费支出的情况说明

2017年会议费支出388.23万元、培训费支出1.16万元、办公费支出319.95万元,合计709.34万元,同比上年增加了508.32万元,主要原因是承办贺州市第四届运动,会议费和办公费增加。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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