欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:中国·钟山信息网>> 信息公开>> 预决算公开平台>> 部门决算>>正文内容
分享到:
  

钟山县物价局2017年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-09-14 15:09:40点击数:

钟山县 物价局

2017年部门决算

目 录

第一部分: 钟山县物价局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县物价局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县物价局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 钟山县物价局 概况

一、主要职能

贯彻执行国务院、自治区人民政府和县人民政府的价格方针、政策和法规;组织实施国家、自治区和县下达的价格改革和调整方案;负责全县物价工作的宏观管理和综合平衡;拟订全县价格改革的中、长远计划和年度、季度计划;提出全县价格总水平控制目标及价格宏观调控和管理的政策并组织实施;参与价格相关的计划、财政、税收、金融、劳动、工资、生产、流通、外贸等方面经济关系的调控工作。

二、部门决算单位构成

内设机构设置:钟山县价格认证中心;钟山县物价局价格监督检查分局;收费管理股;商品价格股;价格综合股。

第二部分: 钟山县物价局 2017年度部门决算报表

<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款130.93一、一般公共服务支出106.77
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入0.12四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  六、社会保障和就业支出10.41 
  七、医疗卫生与计划生育支出6.38 
  八、住房保障支出6.20 
本年收入合计131.05本年支出合计129.76 
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 0.18年末结转与结余1.47 
    
收入总计131.23支出总计131.23 
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计 131.05 130.93     0.12
201一般公共服务支出108.06107.94    0.12 
20104发展与改革事务107.02 106.90     0.12 
2010401行政运行63.97 63.97      
2010402一般行政管理事务6.97 6.85      0.12
2010408物价管理36.08 36.08      
20129群众团体事务1.04 1.04      
2012999其他群众团体事务支出1.04 1.04      
208社会保障和就业支出10.41 10.41      
20805行政事业单位离退休10.4110.41     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4110.41     
210医疗卫生与计划生育支出6.386.38     
21011行政事业单位医疗6.386.38     
2101101行政单位医疗3.183.18     
2101103公务员医疗补助3.203.20     
221住房保障支出6.206.20     
22102住房改革支出6.206.20     
2210201住房公积金6.206.20     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计129.7694.8134.95   
201一般公共服务支出106.7771.8234.95   
20104发展与改革事务105.7370.7834.95   
2010401行政运行63.9363.93-   
2010402一般行政管理事务6.856.85-   
2010408物价管理34.95-34.95   
20129群众团体事务1.041.04-   
2012999其他群众团体事务支出1.041.04    
208社会保障和就业支出10.4110.41-   
20805行政事业单位离退休10.4110.41-   
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4110.41    
210医疗卫生与计划生育支出6.386.38-   
21011行政事业单位医疗6.386.38-   
2101101行政单位医疗3.183.18    
2101103公务员医疗补助3.203.20    
221住房保障支出6.206.20-   
22102住房改革支出6.206.20-   
2210201住房公积金6.206.20    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1130.93一、一般公共服务支出18106.77  106.77 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出2310.41 10.41 
 7 七、医疗卫生与计划生育支出246.38 6.38  
 8 八、住房保障支出256.20 6.20  
 9 ……26   
 10 ……27   
 11  28 
本年收入合计12130.93本年支出合计29129.76 
年初财政拨款结转和结余130.18年末结转和结余301.35 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17131.11 合计34 131.11

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计129.7694.8134.95
201一般公共服务支出106.7771.8234.95
20104发展与改革事务105.7370.7834.95
2010401行政运行63.9363.93-
2010402一般行政管理事务6.856.85-
2010408物价管理34.95-34.95
20129群众团体事务1.041.04-
2012999其他群众团体事务支出1.041.04 
208社会保障和就业支出10.4110.41-
20805行政事业单位离退休10.4110.41-
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4110.41 
210医疗卫生与计划生育支出6.386.38-
21011行政事业单位医疗6.386.38-
2101101行政单位医疗3.183.18 
2101103公务员医疗补助3.203.20 
221住房保障支出6.206.20-
22102住房改革支出6.206.20-
2210201住房公积金6.206.20 
      

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出68.16302商品和服务支出 11.20
30101基本工资29.98 30201办公费 0.40
30102津贴补贴18.9630203咨询费 0.03
30103奖金 2.1230206电费 0.09
30107绩效工资 30207邮电费 0.22
30108机关事业单位基本养老保险缴费10.4130211差旅费0.63
30104其他社会保障缴费 6.6930217公务接待费0.15
30199其他工资福利支出 30226劳务费2.62
   30228工会经费1.04
   30239其他交通费用5.08
   30299其他商品和服务支出 0.94
303对个人和家庭的补助15.45310其他资本性支出 
30301离休费 31001房屋建筑物购建 
30302退休费 ………… 
30311住房公积金 6.2031099其他资本性支出 
………… 304对企事业单位的补贴 
30313购房补贴 30401企业政策性补贴 
30399其他对个人和家庭的补助支出 9.25………… 
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   ………… 
   399其他支出 
   39901赠与 
   ………… 
人员经费合计83.61公用经费合计 11.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
4.50 2.00  2.00 2.500.38     0.38

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

<!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]-->

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计       
 类        
 款        
 项        
         

注:钟山县物价局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分: 钟山县物价局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 131.23 万元。同比减少 13.44 万元,同比下降9.29% 。主要为项目经费严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。

1.财政拨款收入 130.93 万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 131.23 万元。同比减少 14.91万元,同比下降10.31% 。主要为项目经费严格按照相关要求进行压缩调减,厉行节约,合理控制开支范围。包括:

1.一般公共服务(类)106.77 万元:主要用于本单位工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出等。

2.社会保障和就业(类)10.41万元:主要用于物价局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.38 万元:主要用于本单位按国家规定缴纳本单位职工医疗保险缴费的支出。

4.住房保障支出(类)6.20 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余1.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县物价局 2017年度一般公共预算支出129.76万元,其中:基本支出94.81万元,项目支出34.95万元。包括:

<!--[if !supportLists]-->(1){C}<!--[endif]-->行政运行63.93万元,主要用于本单位工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出等。

<!--[if !supportLists]-->(2){C}<!--[endif]-->一般行政管理事务6.85万元,主要用于本单位绩效发放。

<!--[if !supportLists]-->(3){C}<!--[endif]-->物价管理34.95万元,主要用于物价监督及涉税价格鉴证专项费用支出。

(4)其他群众团体事务支出1.04万元,主要用于本单位工会经费支出。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元,主要用于本单位职工养老保险缴纳。

(6) 行政单位医疗3.18万元:主要用于本单位职工按国家规定缴纳本单位职工医疗保险缴费的缴纳。

(7) 公务员医疗补助3.20万元:主要用于本单位行职工按国家规定缴纳本单位职工公务员医疗补助的缴纳。

(8)住房公积金6.20 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县物价局 2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.81万元,其中:人员经费83.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.20万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0.38万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0.38 万元,国内公务接待批次 18次,人次 38次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比均有所下降。其中,公务用车购置及运行费支出 0万元,比年初预算数 2 万少支出2万、同比上年支出数0.47万减少了0.47万,降低了100%,下降幅度较大,主要是由于我单位严格按照中央“八项规定”要求,严把“三公”经费支出关,加上2016年进行车改,我单位公车运行费用支出大幅度下降;公务接待费支出0.38万元,比年初预算数2.50万元少支出2.12万、同比上年支出数1.92万元减少了1.54万,降低了80.21%,主要是由于我单位严格按照相关要求进行公务接待,厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 11.20 万元,比2016年增加2.85 万元,增长34 %。主要原因是2017年办公室搬迁,新增办公用品及办公室拉网线等业务经费支出增加导致。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位组织对 1 个项目为物价监督及涉税价格鉴证专项工作涉及一般公共预算拨款 36.08 万元,占年初预算的27.55%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,维护税收征收执法活动的公正性。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

在税收征管机关委托其对依法进行税收征管中所涉及的商品、货物、其他财产或者财产权利进行鉴定时,根据相关法律法规,及时、准确的对委托应税物进行鉴定。

{C}<!--[if !supportLists]-->(2){C}<!--[endif]-->项目完成质量。

保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,维护税收征收执法活动的公正性。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

项目总资金为36.08万元,按实际工作产生的费用进行支付,2017年共支出34.95万,支出进度为96.87%。

{C}<!--[if !supportLists]-->(2){C}<!--[endif]-->项目实施对经济和社会的影响。

保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益,计税价格鉴定评估客观、公正,有效地减少税收的流失。

{C}<!--[if !supportLists]-->4. {C}<!--[endif]-->项目的可持续性分析。

保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,维护税收征收执法活动的公正性。减少税务机关与税务人员以权谋私、以税谋私的现象,堵塞税收征管漏洞,防止国家税收流失,促进市场经济主体公平竞争。

{C}<!--[if !supportLists]-->5.{C}<!--[endif]-->项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2017年预算批复应税物价格评估项目资金为36.08万元,按实际工作产生的费用进行支付,2017年共支出34.95万,支出进度为96.87%。该项目实际实施状况与预算批复的绩效指标相一致。

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->项目绩效目标未完成原因分析。

应税物价格评估是根据税收征管机关委托其对依法进行税收征管中所涉及的商品、货物、其他财产或者财产权利进行鉴定,其产生的费用都是按照实际工作需要产生。

综合评价情况及评价结论:专项业务工作从可持续发展角度而言,发挥的社会、经济效益明显,经评价小组综合分析,项目评分为99分,评价结果为优。

(五)关于增加会议费、培训费、办公费的情况说明

2017年均无会议费、培训费支出,办公费支出4.23万,同比上年增加了3.49万,主要是由于2017年办公室搬迁,新增办公用品及办公室拉网线等业务经费支出增加导致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印文章