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钟山县科学技术局2017年部门决算

作者:县科技局 来源:本站原创发布日期:2018-09-14 16:09:56点击数:

钟山县科学技术局

2017年部门决算

目 录

第一部分:钟山县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县科学技术局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县科学技术局概况

一、主要职能

1、组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,并组织实施和监督检查。

2、负责拟订和组织实施钟山县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3、负责组织编制和实施钟山县科技示范基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制钟山县重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进钟山县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4、会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

5、负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县工作,指导科技扶贫工作。

6、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

7、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

8、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

9、负责钟山县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

10、牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

11、组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。

12、指导、协调钟山县人民政府各部门和各镇(乡)的科技管理工作;负责镇(乡)、县直单位党政领导班子科技进步目标考核工作。

13、承办钟山县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

局属行政单位,内设机构3个,分别是办公室、综合股、成果科普股;下属二层机构有钟山县科学技术情报研究所和钟山县科学技术试验所,均为全额财政拨款事业单位。挂牌单位有钟山县地震局和钟山县知识产权局。

第二部分:钟山县科学技术局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款337.43一、一般公共服务支出17.8
二、事业收入 二、科学技术支出330.2
三、事业单位经营收入 三、社会保障和就业支出27.98
四、其他收入69.37四、医疗卫生与计划生育支出17.91
  五、国土海洋气象等支出10
  六、住房保障支出16.99
    
    
本年收入合计406.8本年支出合计420.88
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转199.36年末结转与结余185.28
    
收入总计606.16支出总计606.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计406.8337.43    69.37
201一般公共服务支出17.817.8     
20114知识产权事务1515     
2011499其他知识产权事务支出1515     
20129群众团体事务2.82.8     
2012999其他群众团体事务支出2.82.8     
206科学技术支出316.12246.75    69.37
20601科学技术管理事务220.35220.35     
2060101行政运行186.51186.51     
2060102一般行政管理事务33.8533.85     
20604技术研究与开发81.1711.8    69.37
2060404科技成果转化与扩散74.375    69.37
2060499其他技术研究与开发支出6.86.8     
20605科技条件与服务55     
2060599其他科技条件与服务支出55     
20699其他科学技术支出9.69.6     
2069999其他科学技术支出9.69.6     
208社会保障和就业支出27.9827.98     
20805行政事业单位离退休27.9827.98     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9827.98     
210医疗卫生与计划生育支出17.917.91     
21005行政事业单位医疗17.917.91     
2100502事业单位医疗8.578.57     
2100503公务员医疗补助9.339.34     
220国土海洋气象等支出1010     
22004地震事务1010     
2200406一般行政管理事务1010     
221住房保障支出16.9916.99     
22102住房改革支出16.9916.99     
2210201住房公积金16.9916.99     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计420.88274.03146.85   
201一般公共服务支出17.82.815   
20114知识产权事务15 15   
2011499其他知识产权事务支出15 15   
20129群众团体事务2.82.8    
2012999其他群众团体事务支出2.82.8    
206科学技术支出330.2208.35121.85   
20601科学技术管理事务220.35208.3512   
2060101行政运行186.51186.51    
2060102一般行政管理事务33.8521.8512   
20604技术研究与开发95.25 95.25   
2060404科技成果转化与扩散88.45 88.45   
2060499其他技术研究与开发支出6.8 6.8   
20605科技条件与服务5 5   
2060599其他科技条件与服务支出5 5   
20699其他科学技术支出9.6 9.6   
2069999其他科学技术支出9.6 9.6   
208社会保障和就业支出27.9827.98    
20805行政事业单位离退休27.9827.98    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9827.98    
210医疗卫生与计划生育支出17.917.91    
21005行政事业单位医疗17.917.91    
2100502事业单位医疗8.578.57    
2100503公务员医疗补助9.349.34    
220国土海洋气象等支出10 10   
22004地震事务10 10   
2200406一般行政管理事务10 10   
221住房保障支出16.9916.99    
22102住房改革支出16.9916.99    
2210201住房公积金16.9916.99    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1337.43一、一般公共服务支出1817.817.8 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、科学技术支出19249.9249.9 
 3 三、社会保障和就业支出2027.9827.98 
 4 四、医疗卫生与计划生育支出2117.9117.91 
 5 五、国土海洋气象等支出221010 
 6 六、住房保障支出2316.9916.99 
 7  24   
 8  25   
 9  26   
 10  27   
 11  28 
本年收入合计12337.43本年支出合计29340.58
年初财政拨款结转和结余1372.01年末结转和结余3068.86
一般公共预算财政拨款1472.01 31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17409.44合计34409.44

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计340.58274.0366.55
201一般公共服务支出17.82.8 
20114知识产权事务15 15
2011499其他知识产权事务支出15 15
20129群众团体事务2.82.8 
2012999其他群众团体事务支出2.82.8 
206科学技术支出249.9208.3541.55
20601科学技术管理事务220.35208.3512
2060101行政运行186.5186.5 
2060102一般行政管理事务33.8521.8512
20604技术研究与开发14.95 14.95
2060404科技成果转化与扩散8.15 8.15
2060499其他技术研究与开发支出6.8 6.8
20605科技条件与服务5 5
2060599其他科技条件与服务支出5 5
20699其他科学技术支出9.6 9.6
2069999其他科学技术支出9.6 9.6
208社会保障和就业支出27.9827.98 
20805行政事业单位离退休27.9827.98 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9827.98 
210医疗卫生与计划生育支出17.9117.91 
21005行政事业单位医疗17.9117.91 
2100502事业单位医疗8.578.57 
2100503公务员医疗补助9.349.34 
220国土海洋气象等支出10 10
22004地震事务10 10
2200406一般行政管理事务10 10
221住房保障支出16.9916.99 
22102住房改革支出16.9916.99 
2210201住房公积金16.9916.99 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出202.69302商品和服务支出20.19
30101基本工资83.830201办公费1.24
30102津贴补贴29.3730202印刷费0.02
30103奖金25.430204手续费0.06
30104其他社会保障缴费9.4130205水费0.46
30107绩效工资23.1930206电费1.58
30108机关事业单位基本养老保险缴费27.9830207邮电费1.06
30199其他工资福利支出3.5430209物业管理费0.4
303对个人和家庭的补助51.1530211差旅费1.04
30304抚恤金15.0130216培训费0.13
30305生活补助8.830217公务接待费1.14
30307医疗费9.3430228工会经费2.8
30311住房公积金16.9930231公务用车运行维护费0.07
30399其他对个人和家庭的补助支出1.0130239其他交通费用8.84
   30299其他商品和服务支出1.35
   310其他资本性支出0
   31002办公设备购置0
   307债务付息支出0
   399其他支出0
人员经费合计253.84公用经费合计20.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
8.802.802.863.8700.2200.223.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
 类       
 款       
 项       
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计606.61万元。同比减少113.6万元,同比下降15.8%。主要为自治区、市级科技、知识产权、地震项目经费同比去年减少。

1.财政拨款收入337.43万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入69.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:自治区、市级科技、知识产权、地震项目经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余199.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计606.16万元。同比减少113.6万元,同比下降15.8%。主要为富民强县项目资金实施完毕,自治区、市级科技、知识产权、地震项目经费同比去年支出减少,包括:

1.一般公共服务(类)17.8万元:主要用于工会经费2.8万元、2017年知识产权局、科技活动周、农业科技园申报工作经费15万元。

2.科学技术支出(类)330.2万元:主要用于科技局本级行政运行186.51万元;一般行政管理事务33.85万元;科技成果转化与扩散88.45万元;其他技术研究与开发支出6.8万元、其他科技条件与服务支出5万元、其他科学技术支出9.6万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)17.91万元:主要用于科技局本级按国家规定缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

4.社会保障和就业(类)27.98万元:主要用于科技局局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)16.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.国土海洋气象等支出(类)10万元:主要用于防震减灾等方面的支出

7.年末结转和结余185.28万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县科学技术局2017年度一般公共预算支出340.58万元,其中:基本支出274.03万元,项目支出66.55万元。

行政运行186.5万元;一般行政管理事务33.85万元;科技成果转化与扩散8.15万元;地震灾害预防10万元;事业单位医疗8.57万元;公务员医疗补助9.33万元;住房公积金16.99万元;其他知识产权事务支出15万元;其他技术研究与开发支出6.8万元;其他科技条件与服务支出5万元;其他科学技术支出9.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元;其他群众团体事务支出2.8万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县科学技术局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出274.03万元,其中:人员经费253.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公务员医疗补助等;公用经费20.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.22万元;公务接待费支出决算3.65万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排科技局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,科技局及个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.22万元,平均每辆0.22万元。

(三)公务接待费支出3.65万元,国内公务接待批次108次,人次731次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,2017年因公出国(境)费预算数0万元;2017年公务用车购置及运行费预算数2.8万元,2017年公务用车运行支出0.22万元,同比减少92.4%;2017年公务接待费预算数6万元,2017年公务接待费支出3.65万元,同比减少27.3%。主要是由于我单位严格按照中央“八项规定”要求,严把“三公”经费支出关,加上2017年进行车改,我单位公车运行费用支出下降。

2016年因公出国(境)费决算支出0万元;2016年公务用车购置及运行费决算支出2.9万元,2017年公务用车运行支出0.22万元,同比减少92.4%;2016年公务接待费决算支出5.02万元,2017年公务接待费支出3.65万元,同比减少27.3%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少1.24万元,降低5.8%。主要原因是:公务用车运行支出同比去年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的1.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)关于增加会议费、培训费、办公费的情况说明

2017年会议费支出0万,同比上年增加0万;培训费支出4.56万,同比上年减少了9.41万,主要是由于科技富民强县项目实施完毕培训支出减少;办公费支出7.34万,同比上年减少了1.32万,主要是由于我单位本着厉行节约的原则,办公费用支出下降。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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