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关于钟山县2017年财政决算(草案)的报告

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-09-18 10:09:49点击数:

关于钟山县2017年财政决算(草案)的报告

——2018年8月31日在钟山县十六届人大常委会第十五次会议上

钟山县财政局局长  潘照良

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2017年度全县财政决算草案情况报告如下,请予审议。

一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

 1.全县一般公共预算收支决算情况

1)全县组织财政收入情况。2017年全县组织财政收入53,811万元,同比增加4,134万元,增长8.32%。其中:一般公共预算收入31,887万元,同比减少639万元,下降1.96%。

2)全县一般公共预算总收入情况。2017年全县一般公共预算总收入263,053万元,同比减少547万元,下降0.21%,其中:一般公共预算收入31,887万元、上级补助收入186,567万元、上年滚存结余9,744万元、调入资金2,842万元、债务转贷收入25,219万元、调入预算稳定调节基金6,794万元。

3)全县一般公共预算总支出情况。2017年全县一般公共预算总支出257,075万元,其中:一般公共预算支出250,306万元,同比增加8,232万元,增长3.4%;上解支出1,415万元、债务还本支出 2,719万元、补充预算稳定调节基金2,635万元。

4)全县一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算总收入263,053万元,全县一般公共预算总支出257,075万元,收支相抵,年终滚存结余5,978万元。

2.县本级一般公共预算收支决算情况

1)县本级组织财政收入情况。2017年全县组织财政收入53,811万元,同比增加4,134万元,增长8.32%。其中:一般公共预算收入31,887万元,同比减少639万元,下降1.96%。(需要说明的是,县本级财政收入与全县财政收入一致,按照我县乡镇财政管理体制,乡镇财政收入全部上划县级,作为县级收入,乡镇财力由县级通过补助安排。)

2)县本级一般公共预算总收入情况。2017年县本级一般公共预算总收入262,434万元,其中:县本级一般公共预算收入31,887万元、上级补助收入186,567万元、调入资金2,842万元、债务转贷收入25,219万元、调入预算稳定调节基金6,794万元、上年滚存结余9,125万元。

3)县本级一般公共预算总支出情况。2017年县本级一般公共预算总支出257,272万元,其中:县本级一般公共预算支出233,662万元、上解上级支出1,415万元、债务还本支出2,719万元、补充预算稳定调节基金2,635万元、补助乡镇支出16,841万元。

4)县本级一般公共预算收支平衡情况。县本级一般公共预算总收入262,434万元,县本级一般公共预算总支出257,272万元。收支相抵,年终滚存结余5,162万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金预算总收入情况。2017年全县政府性基金预算总收入51,573万元,同比增加6,296万元,增长13.9%,其中:当年政府性基金预算收入41,245万元,完成年度预算的119.58%,同比增加26,050万元,增长171.44%;上级补助收入2,991万元;上年结转收入7,337万元。

2.政府性基金预算总支出情况。2017年全县政府性基金预算总支出26,189万元,同比减少11,751万元,下降30.97%。其中:当年政府性基金预算支出23,347万元,调出资金2,842万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况。2017年全县政府性基金总收入51,573万元,全县政府性基金总支出26,189万元,收支相抵,年终结余25,384万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

1.社会保险基金预算收入情况。2017年全县社会保险基金预算收入45,705万元,完成年度预算的97.74%,同比减少15,725万元,下降25.60%。其中:城乡社会养老保险基金收入8,006万元;新型农村合作医疗基金收入22,106万元;机关事业单位基本养老保险收入15,593万元。

2.社会保险基金预算支出情况。2017年全县社会保险基金预算支出43,493万元,完成预算的101.16%,同比减少10,959万元,下降20.13%,其中:城乡社会养老保险基金支出5,135万元,新型农村合作医疗基金支出20,726万元,机关事业单位基本养老保险17,632万元。

3.社会保险基金预算收支平衡情况。2017年全县社会保险基金总收入45,705万元,全县社会保险基金总支出43,493万元,收支相抵,当年结余2,212万元,年终滚存结余23,132万元。

二、2017年其他有关事项的情况说明

(一)2017年全县政府债务情况

1.地方政府债务余额情况。自治区下达我县2017年政府债务限额93,200万元,其中:一般债务限额86,200万元,专项债务限额7,000万元。2017年末全县政府债务余额为91,672万元,其中:一般债务余额84,672万元,专项债务余额7,000万元。

2.政府债券资金安排使用情况。2017年自治区转贷我县地方政府债券25,219万元,其中:新增政府债券24,000万元、政府置换债券1,219万元,经批准安排用于以下方面:

(1)新增政府债券24,000万元全部用于公益性资本支出,其中:

教育文化等社会事业基础设施2,097万元,其中:钟山县2017年农村义务教育薄弱学校改造580万元、钟山县2017年农村义务教育校舍维修改造142万元、钟山县四馆两中心建设1,000万元、钟山县村级公共服务中心建设375万元。

‚保障性安居工程120万元,其中:钟山县2016年农村危房改造工程120万元。

ƒ交通基础设施5,233.88万元,其中:贺州至巴马高速公路钟山段2,682万元、钟山县钟山至红花公路工程1,500万元、钟山县北环东路至钟山工业集中区公路工程145.57万元、钟山县农村公路建设24.55万元、钟山县明家至公婆山公路工程359.13万元、钟山县清塘佳欣至同古佳园连通公路工程222.63万元、钟山西站第二候车室建设300万元。

市政建设13,041.12万元,其中:钟山县县城排污管网建设364.29万元、钟山县富江西岸沿江污水管网建设工程(二期)254.57万元、钟山县东环路工程 2,500万元、钟山县西环路工程2,500万元、钟山县城区道路改扩建工程4,678.45万元、钟山县鱼种场片区市政道路建设工程245.65万元、钟山县城潮滩路市政道路建设工程250万元、钟山县河东新区一期道路建设工程963万元、钟山县复兴大桥项目500万元、钟山西站站前中央广场建设150万元、钟山县民族文化广场300万元、钟山县生活垃圾资源化处理场地建设三通一平工程335.16万元。

农村民生工程和农村基础设施2,858万元,其中:钟山县脱贫攻坚项目2,818万元、钟山县公安镇污水处理厂及配套管网建设工程40万元。

水利基础设施300万元,其中:钟山县十里画廊灌片引水灌溉与排水改造工程300万元。

其他基础性公益性项目350万元,其中:钟山县天网工程建设350万元。

(2)政府置换债券1,219万元用于偿还非债券形式政府债务,其中:偿还钟山县生活垃圾卫生填埋场国开行贷款409万元、偿还钟山县城区棚户区改造项目国开行贷款810万元。

(二)预备费使用情况

2017年初预算安排总预备费1,000万元,全年动用879万元(均已反映在相关支出科目中),完成预算的87.90%。预备费主要动用情况是:2017年钟山县镇村两级综治中心建设工作经费100万元、2017年首届“长寿贺州•向东开放”怀桂湘粤港澳台足球邀请赛承办经费59.98万元、2017年大学生入伍士兵及进藏士兵奖励57.4万元、县城“五乱”专项整治工作经费40万元、钟山县2017年贫困户种植黑木耳贷款贴息资金33万元、创建国家农业可持续发展试验示范区工作经费32万元等。

(三)“三公”经费支出情况

2017年全县一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出合计1,559.94万元,同比减少393.39万元,下降20.14%,其中:因公出国(境)费20.53万元,同比增加16.47万元,主要是因2016年基数小、2017年县招商投资局赴港澳开展招商推介活动,因此造成出国(境)经费有所增长;公务用车购置及运行维护费551.35万元,同比减少173万元,下降23.88%;公务接待费988.05万元,同比减少236.86万元,下降19.34%。

(四)盘活财政存量资金支出情况

2017年年初盘活财政存量资金15,222.59万元,均已全部使用完毕。主要安排在:教育均衡发展建设资金4,000万元、整县推进土地整治重大工程项目资金3,598万元、可统筹用于扶贫项目资金2,918万元、旅游发展资金300万元、乡镇“五小”建设经费300万元、保障性住房建设支出500万元、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助的护理费86.34万元、农村一事一议县级配套资金389万元、21个村级公共文化服务中心建设300万元、后续项目建设资金2,831.25万元。

三、2017年财政工作采取的主要措施及成效

(一)促进财政增收,提升财政保障水平。依法加强财政收入征管,确保应收尽收,2017年全县组织财政收入53,811万元,完成年度预算的104.18%,同比增加4,134万元,增长8.32%,其中:税收收入43,576万元;非税收入10,235万元,税收收入占比同比增长3%,收入结构进一步优化。为解决好财政收支矛盾,财政部门及有关部门积极加强与上级有关部门的沟通,争取2017年新增政府债券24,000万元,同比增加2,200万元,增长10.1%;争取上级补助资金186,567万元,同比增加5,918万元,增长3.28%。

(二)发挥财政职能,助推经济提质增效。一是落实财税减免政策。进一步减轻企业税费负担,促进企业做大做强,2017年,全县共减免税收12,346万元,其中:减免增值税7,368万元、减免企业所得税2,172万元、减免契税1,137万元。二是不断完善基础设施。投入293.2万元,用于进一步完善工业园区污水处理池建设、电力迁改工程等基础设施建设。统筹2017年政府新增债券资金20,340万元,用于县城东环和西环路建设、城区道路改扩建、贺巴高速公路建设等基础设施建设。三是发挥财政杠杆作用。安排2,200万元企业发展专项资金,用于扶持园区企业扩大再生产、产业结构调整及技术革新。统筹3,600万元,主要用于小额信贷贴息及小额信贷风险补偿金。

(三)深化财政改革,强化财政资金监管。一是完善财政制度。进一步完善财政内部控制制度,制定了8类专项风险防控管理办法。为了规范财政涉农资金以及扶贫资金使用和管理,制定了相关管理办法及绩效考评办法。进一步加强国有资产管理,健全和完善国有资产移交相关制度,在全县范围内开展行政事业单位国有资产清查和核实工作。二是加强日常监督。严格执行财政投资评审制度,2017年共完成评审项目447个,共完成工程预算造价评审159,963万元,审定造价151,742万元,核减工程预算造价8,221万元,平均审减率为5.1%。严格控制“三公”经费支出,推进预算单位规范公务用车、公务接待管理,2017年“三公”经费支出1,723万元,同比减少230万元,下降12%。三是强化信息公开。积极开展财政信息公开监查工作,对不符合公开要求的,严格督促有关单位逐一整改;进一步细化预决算公开内容,并在政府网站设置财政预决算公开专栏方便社会公众监督。2017年全县119个预算单位(除3个涉密预算单位外)预决算已全部通过本级政府官网向社会公开。四是严控债务风险。严控地方政府债务规模,严防违规使用政府债券资金,加强和规范政府和社会资本合作项目、政府购买服务、融资平台公司融资等行为的监管,严禁违规举债、变相举债以及违规担保或承诺。

(四)落实民生保障,推进社会事业发展。一是推进乡村振兴。统筹安排“一事一议”财政奖补资金3,006万元,村民自筹资金及其他社会资金投入486.9万元,用于农村道路建设,村级文化体育设施建设等农村基础设施建设。发放农机购置补贴147万元。发放农业耕地地力保护补贴资金2,397万元。农田水利基础设施建设投入2,767万元用于恢复或改善农田灌溉、推进节水农业等水利基础设施建设。统筹资金9,000万元,主要用于农村公路征地及道路建设。统筹1,498万元,主要用于现代农业示范区道路建设、水电等基础设施建设。统筹2,500万元,用于生态乡村建设,促进乡村旅游、生态旅游等产业发展。二是加大教育投入。2017年,全县教育投入54,733万元,主要用于继续加大农村义务教育薄弱学校改造及校舍维修改造、义务教育寄宿生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等。三是提升幸福指数。2017年,全县社会保障和就业投入33,227万元,同比增加11,018万元,增长49.61%,其中:最低生活保障支出5,839万元、财政对基本养老保险基金补助9,175万元、行政事业单位离退休支出11,388万元。医疗卫生与计划生育投入34,369万元,同比增加620万元,增长1.84%,主要用于基本医疗保险基金补助、医疗救助、城乡医院业务用房建设等。住房保障投入4,693万元,主要用于城镇保障性安居工程、棚户区改造等。

(五)推进脱贫攻坚,加快全面小康步伐。一是多方筹措资金保障脱贫攻坚。2017年,全县共筹措扶贫攻坚资金共41,047.01万元,其中:财政专项扶贫资金15,812.09万元;整合财政涉农资金17,498.92万元;政府债券资金4,818万元;盘活财政存量资金用于扶贫开发2,918万元。二是瞄准脱贫攻坚短板精准发力。2017年,我县投入7,028.33万元,新建硬化道路195条,建设里程217.12公里;投入841万元,建设21个农村安全饮水工程,解决了贫困地区2487人的饮水难问题;投入1,196.21万元,为448户贫困家庭实施农村危房改造;统筹安排2,069万元,用于支持发展壮大特色产业和村级集体经济。

主任、各位副主任、各位委员,县人大常委会始终高度重视财政工作,有力促进了我县财政事业发展。我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大常委会的指导和监督,坚定信心、勇于担当、全力以赴,更扎实推进财政的各项工作,为促进全县经济平稳健康发展、全面建成小康社会作出新的更大的贡献!

 

附件:

全县一般公共预算支出主要执行情况

                   单位:万元

支出项目

2017年支出

完成预算%

增减%

一般公共服务支出

19,442

97.60

-6.39

公共安全支出

10,407

99.40

-4.51

教育支出

54,733

92.98

-9.59

科学技术支出

2,927

96.61

4.05

文化体育与传媒支出

2,764

98.82

-29.88

社会保障和就业支出

33,227

97.95

49.61

医疗卫生与计划生育支出

34,369

98.36

1.84

节能环保支出

4,990

95.07

-9.96

城乡社区支出

22,391

80.82

6.38

农林水支出

39,416

98.18

15.85

交通运输支出

8,436

97.46

62.54

资源勘探信息等支出

1,784

97.65

-52.52

商业服务业等支出

834

88.25

15.19

国土海洋气象等支出

7,600

99.76

281.91

住房保障支出

4,693

98.63

-64.69

粮油物资储备支出

601

93.76

29.81

债务付息支出

1,667

98.64

53.64

债务发行费用支出

25

 

4.17

  

250,306

95.10

3.40

 

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