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钟山县农机事业局2017年部门决算

作者:钟山县农机事业局 来源:本站原创发布日期:2018-09-19 09:09:11点击数:

目    录

 

第一部分: 农机局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  农机局  2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 农机局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分: 农机局 概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出本县农业机械化发展方向;根据县人民政府委托,起草有关农业机械化的规范性文件草案,并依法监督实施。

2、研究提出农业机械化重大技术措施建议;负责农业机械化科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

3、拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理;负责农业机械化统计、信息工作;指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设;引导农业机械投入社会化服务。

4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车以及《广西农机管理条例》规定的农业机械的安全监督和安全生产。

5、指导本县农机系统的财务管理和国有资产管理;对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

6、预测农用柴油需要量,为农业生产用油的供应和价格政策提供依据;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用和管理。

7、指导本县农机中等职业教育和成人教育,组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

8、指导农机供油网点建设和经营服务。

9、承办钟山县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)局本级。

单位实有人数:8人(其中编内实有在职人数8人)

参公事业编制人数:8人;退休人数:13人。

(二)钟山县公安农机推广站

单位实有人数:5人(其中编内实有在职人数5人)

事业编制人数:5人;全额事业编制人数:5人。

(三)钟山县回龙农机推广站

单位实有人数:5人(其中编内实有在职人数5人)

事业编制人数:5人;全额事业编制人数:5人。

(四)钟山农机推广站

单位实有人数:3人(其中编内实有在职人数3人)

事业编制人数:3人;全额事业编制人数:3人。

(五)钟山县淸塘农机推广站

单位实有人数:3人(其中编内实有在职人数3人)

事业编制人数:3人;全额事业编制人数:3人。

 

 

 

 

第二部分: 农机局    2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

675.53

一、一般公共服务支出

 3.42

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

590.78

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

20.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

675.54

本年支出合计

668.72

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

19.42

年末结转与结余

 26.23

 

 

 

 

收入总计

694.95

支出总计

694.95

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

675.53

675.53

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

3.42 

 

 

 

 

 

  款

群众团体事务

 

3.42 

 

 

 

 

 

    项  

其他群众团体事务支出

 

3.42 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

34.17

 

 

 

 

 

  款

行政事业单位离退休

 

34.17

 

 

 

 

 

    项  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

34.17

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

19.58 

 

 

 

 

 

  款

行政事业单位医疗

 

19.58

 

 

 

 

 

    项  

事业单位医疗

 

10.41 

 

 

 

 

 

 

公务员医疗补助

 

9.17 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

597.59

 

 

 

 

 

  款

农业

 

597.14

 

 

 

 

 

    项  

一般行政管理事务

 

20.87

 

 

 

 

 

 

事业运行

 

244.43

 

 

 

 

 

    项  

科技转化与推广服务

 

68.64

 

 

 

 

 

    项  

农业生产支持补贴

 

263.20

 

 

 

 

 

  款

扶贫

 

0.45

 

 

 

 

 

    项  

其他扶贫支出

 

0.45

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

20.77

 

 

 

 

 

  款

住房改革支出

 

20.77

 

 

 

 

 

    项  

  住房公积金

 

20.77

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

668.72 

329.74 

338.98 

 

 

 

一般公共服务支出

3.42 

3.42 

 

 

 

 

  款

群众团体事务

3.42 

3.42 

 

 

 

 

    项  

其他群众团体事务支出 

3.42 

3.42 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

34.17 

34.17 

 

 

 

 

  款

行政事业单位离退休

34.17

34.17

 

 

 

 

    项  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.17

34.17

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.58

19.58

 

 

 

 

  款

行政事业单位医疗

19.58

19.58

 

 

 

 

    项  

事业单位医疗

10.41

10.41

 

 

 

 

 

公务员医疗补助

9.17

9.17

 

 

 

 

农林水支出

590.78

251.81

338.98

 

 

 

  款

农业

590.33

251.81

338.53

 

 

 

    项  

一般行政管理事务

20.87

20.87

 

 

 

 

 

事业运行

244.43

244.43

 

 

 

 

    项  

科技转化与推广服务

61.83

 

61.83

 

 

 

 

农业生产支持补贴

263.20

 

263.20

 

 

 

  款

扶贫

0.45

 

0.45

 

 

 

    项  

其他扶贫支出

0.45

 

0.45

 

 

 

住房保障支出

20.77 

20.77 

 

 

 

 

  款

住房改革支出

20.77 

20.77 

 

 

 

 

    项  

  住房公积金

20.77

20.77

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

675.53

一、一般公共服务支出

 3.42

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

590.78

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

20.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

675.54

本年支出合计

668.72

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

19.42

年末结转与结余

 26.23

 

 

 

 

收入总计

694.95

支出总计

694.95

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

668.72 

329.74 

338.98 

 一般公共服务支出

3.42 

3.42 

 

  款

群众团体事务

3.42 

3.42 

 

    项  

其他群众团体事务支出 

3.42 

3.42 

 

社会保障和就业支出

34.17 

34.17 

 

  款

行政事业单位离退休

34.17

34.17

 

    项  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.17

34.17

 

医疗卫生与计划生育支出

19.58

19.58

 

  款

行政事业单位医疗

19.58

19.58

 

    项  

事业单位医疗

10.41

10.41

 

 

公务员医疗补助

9.17

9.17

 

农林水支出

590.78

251.81

338.98

  款

农业

590.33

251.81

338.53

    项  

一般行政管理事务

20.87

20.87

 

 

事业运行

244.43

244.43

 

 

科技转化与推广服务

61.83

 

61.83

 

农业生产支持补贴

263.20

 

263.20

  款

扶贫

0.45

 

0.45

    项  

其他扶贫支出

0.45

 

0.45

住房保障支出

20.77 

20.77 

 

  款

住房改革支出

20.77 

20.77 

 

    项  

  住房公积金

20.77

20.77

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

252.36 

302

商品和服务支出

 21.78

30101

  基本工资

 101.05

30201

  办公费

 3.62

30102

  津贴补贴

 40.68

30202

  印刷费

 0.20

 30103

  奖金

 3.57

30203 

 水费

0.03 

 30104

其他社会保障缴费

20.79 

 30204

电费

 0.61

30105

伙食补助费

 

30205

邮电费

0.77

30106

  绩效工资

 48.69

30206

差旅费

0.74

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

 34.17

30207

  维修(护)费

0.35 

30108

  其他工资福利支出

3.41 

30208

租赁费

0.06

 

 

 

30209

会议费

0.18

 

 

 

30210

培训费

0.66

 

 

 

30211

公务接待费

0.81

 

 

 

30212

工会经费

3.42

 

 

 

30213

其他交通费用

8.62

 

  

 

30214

其他商品和服务支出

 1.71

303

对个人和家庭的补助

 55.60

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

 30303

抚恤金

 28.27

31099

其他资本性支出

 

30304

生活补助

 6.25

304

对企事业单位的补贴

 

30305

医疗费

0.2

 

 

 

30306

奖励金

0.11

 

 

 

30307

  住房公积金

20.77 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

307.97 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.50 

 

5.00 

 

 5.00

5.50 

3.57 

 

 

 

 

 3.57

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:农机局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分: 农机局 2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  675.53    万元。同比减少 146.12  万元,同比减少 17.78% 。主要为农业生产支持补贴减少172.04万元。

1.财政拨款收入 675.53   万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余19.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计668.72 万元。同比减少153.31万元,同比减少18.65%。主要为农业生产支持补贴减少。包括:

1.一般公共服务(类)3.42万元:主要用于单位工会等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)19.58万元:主要用于本局及四个乡镇区域站人员医疗保险及大病统筹费开支。

3.农林水支出(类)590.78万元:主要用于本局及四个乡镇区域站人员的工资及农机项目的支出。

4.社会保障和就业(类)34.17万元:主要用于农机局本级及四个乡镇区域站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及单位基本养老保险缴费方面的支出。

5.住房保障支出(类)20.77 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 26.23 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 农机局2017 年度一般公共预算支出668.72万元,其中:基本支出 329.74万元,项目支出 338.98 万元。

1、 其他群众团体事务支出3.42万元,其中: 基本支出3.42万元,项目支出0万元 。

2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出34.17万元,其中: 基本支出34.17万元,项目支出0万元 。

3、 事业单位医疗支出10.41万元, 其中: 基本支出10.41万元,项目支出0万元 。

4、 公务员医疗补助支出9.17万元,其中: 基本支出9.17万元,项目支出0万元 。

5、 一般行政管理事务支出20.87万元, 其中: 基本支出20.87万元,项目支出0万元 。

6、 事业运行支出244.43万元,其中: 基本支出230.93万元,项目支出13.5万元 。

7、 科技转化与推广服务支出61.83万元,其中: 基本支出0万元,项目支出61.83万元 。

8、 农业生产支持补贴支出263.2万元,其中: 基本支出0万元,项目支出263.2万元 。

9、 其他扶贫支出0.45万元,其中: 基本支出0万元,项目支出0.45万元 。

10、 住房公积金支出20.77万元,其中: 基本支出20.77万元,项目支出0万元 。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

  农机局  2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出   0 万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.74万元,其中:人员经费307.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、生活补贴、住房公积金等;公用经费21.78万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算 0   万元;公务接待费支出决算 3.57   万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出 3.57 万元,国内公务接待批次 40次,人次356次 ,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

(四)“三公”经费支出年初预算数公务接待费5.5万;公车运行维护费5万。实际支出公务接待费3.57万元,与年初预算数相比减少1.93万元,上年支出数5.42万元,对比下降34%。原因是农机项目减少,迎接检查接待费减少;本单位已无公务车,公车运行维护费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出21.78  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加5.74 万元,增长36%。主要原因是:新增了工会经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 263.2万元,占年初预算的78%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:农机购置补贴完成支出263.2万元,满足了本县从事农业生产的需要,提高了机械化水平,降低了劳动强度,提高了劳动生产率,为农民增收做出应有的贡献。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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