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钟山县水产畜牧兽医局2017年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-09-21 15:09:11点击数:

钟山县水产畜牧兽医局

2017年部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分:钟山县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县水产畜牧兽医局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县水产畜牧兽医局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规;负责全县渔业、畜牧业、兽医行业和饲料行业行政管理。

(二)拟订本行业规范性文件草案;拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策,并组织监督实施;加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

(三)拟订本行业经济发展战略、中长期发展规划;承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。

(四)组织指导渔业、畜牧业生产,监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。引导渔业、畜牧业、兽医业和饲料工业各种社会资源的合理配置;培育和扶持优势产业;推广良种良法,促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

(五)拟订本行政区突发重大动物疫情应急预案,协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物疫情监控,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作,提出预警措施和建议;负责组织动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及推广应用;负责各类兽医实验室的生物安全管理。

(六)负责渔牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督管理工作;组织监督实施渔业、畜牧业、饲料工业产品质量标准和技术标准;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作;组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准,依法对兽医医疗器械流通、使用进行监管。

(七)指导本行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设;指导协调本行业产品的加工流通工作,促进渔业、畜牧业产前、产中、产后一体化;指导、促进龙头企业实施品牌发展战略。

(八)指导本行业发展重大技术进步措施;承办本行业重大科研和技术推广项目的遴选和实施工作;组织本行业科技成果的推荐和科研成果的管理;负责本行业对外合作与交流工作;指导和实施本行业人才资源开发、特有工种职业技能鉴定和监督实施工作。

(九)指导乡镇水产畜牧兽医站落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案;指导落实动物疫情调查、监测和报告;指导落实动物产地检疫和屠宰检疫,动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理;指导培训畜牧、饲料草原(草地)和渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作等。

(十)加强本行政区渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜禽资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理。

(十一)行使渔船检验和渔政、渔港监督、管辖权;负责水产苗种、种畜禽进出口送审和监督管理工作;负责调查处理重大渔业水域污染事故。

(十二)强化行业安全生产管理。研究和提出进一步强化行业安全生产管理的制度、措施,切实加强渔船、渔港安全管理;强化兽药、生物制品、剧毒药品的管理。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钟山县水产畜牧兽医局部门决算单位由以下单位构成:

(一)钟山县水产畜牧兽医局局本级(机关)

(二)钟山县动物卫生监督所(参公)

(三)钟山县动物疫病预防控制中心(事业)

(四)钟山县畜牧饲料与草地监督管理站(事业)

(五)钟山县水产技术推广站(事业)

(六)钟山县乡镇水产畜牧兽医站(12个乡镇站、事业)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县水产畜牧兽医局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,369.05

一、一般公共服务支出

8.54

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

216.74

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

  89.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

  50.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十二、农林水支出

 1,342.87

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 58.43

本年收入合计

1,585.79

本年支出合计

1,549.78

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

37.05

年末结转与结余

73.06

 

 

 

 

收入总计

1,622.84

支出总计

 1,622.84

     

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,585.79 

1,369.05 

216.74

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.54 

8.54 

 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

8.54 

8.54 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

8.54 

8.54 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.26 

89.26 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

89.26 

89.26 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.26 

89.26 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50.68

50.68

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.68

50.68

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.22

27.22

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

23.46

23.46

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,378.88

1,162.14

 216.74

 

 

 

 

21301

农业

1,144.20

927.46

216.74

 

 

 

 

2130101

  行政运行

131.73

131.73

 

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

96.25

 96.25

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

457.19

457.19

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与服务

73.55

 73.55

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

295.86

84.07

211.79

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

31.33

31.33

 

 

 

 

 

2130110

  执法监督

9.86

9.86

 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

4.95

 

4.95

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

31.67

31.67

 

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

1.81

1.81

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21305

  扶贫

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

13.00

13.00

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

221.69

221.69

 

 

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

221.69

221.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.43

58.43

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

58.43

58.43

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

58.43

58.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,549.78

848.90

700.88

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.54 

8.54 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

8.54 

8.54 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

8.54 

8.54 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.26 

89.26 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

89.26 

89.26 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.26 

89.26 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50.68

50.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.68

50.68

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.22

27.22

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

23.46

23.46

 

 

 

 

213

农林水支出

1,342.87

641.99

700.88

 

 

 

21301

农业

1,121.19

641.99

479.20

 

 

 

2130101

  行政运行

131.73

129.25

2.48

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

96.25

70.45

25.80

 

 

 

2130104

  事业运行

457.19

442.29

    14.90

 

 

 

2130106

  科技转化与服务

47.55

 

    47.55

 

 

 

2130108

病虫害控制

296.87

 

296.87

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

31.33

 

     31.33

 

 

 

2130110

  执法监督

9.86

 

      9.86

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

6.93

 

6.93

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

31.67

 

31.67

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

1.81

 

      1.81

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.00

 

     10.00

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

221.69

 

    221.69

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

221.69

 

    221.69

 

 

 

221

住房保障支出

58.43

58.43

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

58.43

58.43

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

58.43

58.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,369.05 

一、一般公共服务支出

18

8.54

8.54

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

  89.26

  89.26

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

  50.68

  50.68

 

 

8

 

十、节能环保支出

25

 

 

 

 

9

 

十二、农林水支出

26

1,123.14

1,123.14

 

 

10

 

十五、商业服务业等支出

27

 

 

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

 58.43

 58.43

 

本年收入合计

12

1,369.05

本年支出合计

29

1,330.04 

年初财政拨款结转和结余

13

   14.00

年末结转和结余

30

              53.00

一般公共预算财政拨款

14

   14.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,383.05

合计

34

             1,383.05 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,330.05

848.90

481.15

201

一般公共服务支出

8.54 

8.54

 

20129

 群众团体事务

8.54 

          8.54

 

2012999

其他群众团体事务支出

8.54 

8.54 

 

208

社会保障和就业支出

89.26 

89.26

 

20805

行政事业单位离退休

89.26 

89.26

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.26 

89.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50.68

50.68

 

21011

行政事业单位医疗

50.68

50.68

 

2101101

行政单位医疗

27.22

27.22

 

2101103

    公务员医疗补助

23.46

23.46

 

213

农林水支出

1,123.14

        641.99

481.15

21301

农业

901.46

        641.99

259.46

2130101

  行政运行

131.73

      129.25

2.48

2130102

  一般行政管理事务

96.25

70.45

25.80

2130104

  事业运行

457.19

            442.29

    14.90

2130106

  科技转化与服务

47.55

 

      47.55

2130108

病虫害控制

84.07

 

      84.07

2130109

  农产品质量安全

31.33

 

     31.33

2130110

  执法监督

9.86

 

      9.86

2130122

  农业生产支持补贴

31.67

 

31.67

2130135

  农业资源保护修复与利用

1.81

 

      1.81

2130199

  其他农业支出

10.00

 

     10.00

21308

普惠金融发展支出

221.69

 

    221.69

2130803

  农业保险保费补贴

221.69

 

    221.69

221

住房保障支出

58.43

58.43

 

22102

  住房改革支出

58.43

58.43

 

2210201

    住房公积金

58.43

58.43

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

741.27 

302

商品和服务支出

 61.97

30101

  基本工资

259.93

30201

  办公费

 3.18

30102

  津贴补贴

112.03

30202

  印刷费

 0.04

30103

  奖金

 76.60

30205

水费

 0.03

30107

  绩效工资

108.80

30206

电费

 2.90

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.26

30207

  邮电费

4.38

30110

职工基本医疗保险缴费

 29.78

30211

  差旅费

  5.55

30111

公务员医疗补助缴费

  6.44

30213

  维修(护)费

0.58

30113

住房公积金

 58.43

30215

  会议费

  0.11

30199

  其他工资福利支出

 

30216

培训费

  1.18

303

对个人和家庭的补助

41.69

30217

  公务接待费

  3.62

30301

  离休费

0.00

30226

  劳务费

  3.28

30302

  退休费

   0.00

30228

  工会经费

  8.54

30304

抚恤金

  9.15

30231

  公务用车运行维护费

  1.47

30305

生活补助

14.96

30239

  其他交通费用

  17.90

30307

  医疗费补助

 17.02

30299

  其他商品和服务支出

 9.21

30309

  奖励金

 0.56

310

其他资本性支出

 3.97

30313

  购房补贴

 

31002

  办公设备购置

 3.97

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 782.96

公用经费合计

 65.94


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.00

 0.00

13.00 

 0.00

 13.00

 12.00

17.07 

 0.00

7.32

 0.00

7.32 

 9.75

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

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钟山县水产畜牧兽医局2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:钟山县水产畜牧兽医局 2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1,585.79 万元。同比增加284.79万元,同比增长21.89%  。主要为2017年新招聘4人,以及干部职工工资调整,工资及各项社会保险增加,养殖业保险加大投入。

1.财政拨款收入1,369.05万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 216.74万元,为自治区水产畜牧兽医局拨入的用于动物防疫的疫苗、消毒药品。

5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元。

6.上年结转和结余 37.15 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 (二)支出总计1,549.78 万元。同比增加 134.39万元,同比增长 9.49% 。主要为2017年新招聘了4个工作人员,以及干部职工工资调整,工资及各项社会保险增加,养殖业保险加大投入。

1.一般公共服务(类)支出 8.54 万元:主要用于单位工会组织开展活动的各项费用。

2.社会保障和就业(类)支出 89.26 万元:主要用于为单位职工缴纳基本养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)50.68 万元:主要用于为本单位职工缴纳基本医疗保险费和公务员医疗补助。

4. 农林水支出(类)1,342.87 万元:主要用于发放职工工资、津贴补贴、奖金,缴纳养老金、失业保险、工伤生育保险,支付养殖环节的保险费财政补贴部分,生猪屠宰环节的检疫检验费用,开展动物疫病防控工作的疫苗等各项支出,以及维持单位正常运转所需的各项公务费用等。

5.住房保障支出(类) 58.43 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.结余分配  0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 73.06 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县水产畜牧兽医局2017 年度一般公共预算支出1,330.05 万元,其中:基本支出 848.90 万元,项目支出 481.15 万元。

(一)基本支出按功能分类项级科目列示如下:

1.其他群众团体事务支出8.54万元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.26万元;

3.行政单位医疗 27.22 万元;

4.公务员医疗补助 23.46万元;

5.行政运行 129.25 万元;

6.一般行政管理事务 70.45 万元;

7.事业运行 442.29 万元;

8.住房公积金 58.43 万元。

(二)项目支出按功能分类项级科目列示如下:

1.行政运行 2.48万元;

2. 一般行政管理事务 25.80万元;

3. 事业运行 14.90 万元;

4.科技转化与服务 47.55 万元;

5.病虫害控制 84.07 万元;

6.农产品质量安全 31.33 万元;

7.执法监督 9.86万元;

8.农业生产支持补贴 31.67 万元;

9.农业资源保护修复与利用 1.81 万元;

10.其他农业支出 10.00 万元;

11.农业保险保费补贴 221.69 万元;

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县水产畜牧兽医局2017年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.90万元,其中:人员经费 782.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等;公用经费 65.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.32万元;公务接待费支出决算 9.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0 (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.32 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 7.32 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展动物防疫检疫、动物产品安全执法检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年钟山县水产畜牧兽医局及16 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出 7.32 万元,平均每辆 1.83 万元。

(三)公务接待费支出 9.75万元,国内公务接待批次85 次,人次 780次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,与年初预算数、上年支出数相同;公务用车购置及运行费支出决算 7.32 万元,比年初预算数减少 5.68 万元,比上年支出数减少 4.93 万元,减少的原因是:严格执行公务用车管理规定,能够不用车的工作就少用车,比上年增加的原因是车辆使用年限长,维修费用增加所致。公务接待费支出决算 9.75 万元,比年初预算数减少 2.25 万元,比上年支出数增加1.70 万元,增加的主要原因是:2017年我县处置H7N9禽流感疫情大行动而发生的费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0.00 万元,比2016年减少197.67万元,降低 100 %。主要原因是:财政今年拨给我们的经费由行政运行改从事业运行项目拨款。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0  辆,其他用车主要是用于开展动物疫病预防与控制业务;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,钟山县水产畜牧兽医局组织对钟山县水产畜牧兽医局组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 8.00万元,占年初预算的0.96 %。

县财政拨付我单位2017年春季动物防疫经费,用于我县开展口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病的免疫工作,春季重大动物疫病的免疫密度占应免数的100%,免疫抗体检测合格率70%以上,确保我县2017年上半年无重大动物疫情发生。绩效评价结果显示,该项目的支出,严格按要求使用项目资金,做到专款专用,没有截留、克扣、挤占和挪用,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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