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钟山县民宗局2017年部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-09-20 17:09:51点击数:

   

 

第一部分:钟山县民宗局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县民宗局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县民宗局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:钟山县民宗局概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的少数民族和宗教信仰自由政策,保证上级有关民族宗教方面方针、政策、法规的落实。

组织开展民族、宗教政策和工作重大问题的调查研究,监督检查民族、宗教政策和法律法规的贯彻执行情况。

协调处理民族关系中的事宜,维护民族地区社会稳定。

拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况;研究提出少数民族和民族地区社会经济发展的相关措施,组织调查研究贫困地区少数民族经济发展中的有关问题;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

协同教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的相关事宜。

协助组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。

依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。

依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外宗教敌对势力的渗透。

负责宗教活动场所筹备设立、在宗教活动场所内改建或者新建建筑物的审批。

负责宗教教职人员备案;负责宗教教职人员兼任、担任或者离任宗教活动场所主要教职备案。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位性质:行政

(二)人员构成情况:人员编制2个,在职在岗人员3人,退休人员5人。

 

 第二部分:  民宗局   2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

283.4

一、一般公共服务支出

111.01

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、农林水支出

288.5

 

 

六、社会保障和就业支出

4.54

 

 

七、医疗卫生和计划生育支出

3.76

 

 

八、住房保障支出

2.39

本年收入合计

 

本年支出合计

410.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

144.86

年末结转与结余

18.01

 

 

 

 

收入总计

428.26

支出总计

410.26

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

283.4

283.4

 

 

 

 

 

 

283.4

283.4

 

 

 

 

 

 

 

283.4

283.4

 

 

 

 

 

     

 

283.4

283.4

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

105.21

105.21

 

 

 

 

 

20123

民族事务

104.76

104.76

 

 

 

 

 

2012301

  行政运行

58.16

58.16

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

2.7

2.7

 

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

13.90

13.90

 

 

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.45

0.45

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.45

0.45

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.54

4.54

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.54

4.54

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.54

4.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.76

3.76

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.76

3.76

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.4

1.4

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.36

2.36

 

 

 

 

 

213

农林水支出

167.5

167.5

 

 

 

 

 

21305

扶贫

167.5

167.5

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

167.5

167.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.39

2.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.39

2.39

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.39

2.39

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

410.26

69.3

340.95

 

 

 

 

410.26

69.3

340.95

 

 

 

 

 

410.26

69.3

340.95

 

 

 

     

 

410.26

69.3

340.95

 

 

 

201

一般公共服务支出

111.01

58.6

52.4

 

 

 

20123

民族事务

110.56

58.16

52.4

 

 

 

2012301

  行政运行

58.16

58.16

0.00

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

2.7

0.00

2.7

 

 

 

2012304

  民族工作专项

13.9

0.00

13.9

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

35.8

0.00

35.8

 

 

 

20129

群众团体事务

0.45

0.45

0.00

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.45

0.45

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.54

4.54

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.54

4.54

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.54

4.54

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.76

3.76

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.76

3.76

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.4

1.4

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.36

2.36

0.00

 

 

 

213

农林水支出

288.55

0.00

288.55

 

 

 

21305

扶贫

288.55

0.00

288.55

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

103.82

0.00

103.82

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

184.74

0.00

184.74

 

 

 

221

住房保障支出

2.39

2.39

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

2.39

2.39

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.39

2.39

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

283.4 

一、一般公共服务支出

18

111.01 

 111.01

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、农林水支出

22

288.5

288.5

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

4.54

4.54

 

 

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

24

3.76

3.76

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

2.39

2.39

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

283.4 

本年支出合计

29

410.25 

年初财政拨款结转和结余

13

144.86 

年末结转和结余

30

18.01 

一般公共预算财政拨款

14

144.86 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

428.26 

合计

34

428.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

410.26

69.31

340.95

 

410.26

69.31 

340.95

 

 

410.26

69.31 

340.95

     

 

410.26

69.31

340.95

201

一般公共服务支出

111.01

58.61

52.4

20123

民族事务

110.56

58.16

52.4

2012301

  行政运行

58.16

58.16

0.00

2012302

  一般行政管理事务

2.7

0.00

2.7

2012304

  民族工作专项

13.9

0.00

13.9

2012399

  其他民族事务支出

35.8

0.00

35.8

20129

群众团体事务

0.45

0.45

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.45

0.45

0.00

208

社会保障和就业支出

4.54

4.54

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.54

4.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

4.54

4.54

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.76

3.76

0.00

21011

行政事业单位医疗★

3.76

3.76

0.00

2101101

  行政单位医疗★

1.4

1.4

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

2.36

2.36

0.00

213

农林水支出

288.55

0.00

288.55

21305

扶贫

288.55

0.00

288.55

2130504

  农村基础设施建设

103.82

0.00

103.82

2130599

  其他扶贫支出

184.74

0.00

184.74

221

住房保障支出

2.39

2.39

0.00

22102

住房改革支出

2.39

2.39

0.00

2210201

  住房公积金

2.39

2.39

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 29.22

302

商品和服务支出

4.68

30101

  基本工资

 11.9

30201

  办公费

2.04

30102

  津贴补贴

 8.03

 

  工会费

0.45

 

  奖金

 0.99

 

  公车维护

0.4

 

  社会保障缴费

 4.54

 

  其他交通费用

1.79

 

  其他社会保障缴费

 3.76

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 35.4

310

其他资本性支出

 

 

  抚恤金

 29.99

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 0.22

  ……

  ……

 

 

 生活补助费

 2.8

31099

  其他资本性支出

 

 

  住房公积金

 2.39

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 64.62

公用经费合计

 4.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5

0

1

 

 

2.5

0.4

0

0.4

 

0.4

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县民宗局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据


 

 第三部分:民宗局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计283.4万元。同比增加33.24万元,同比增长 13.28% 。主要为工资增加。

1.财政拨款收入283.4万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余144.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计410.26万元。同比增加或减少 160.1   万元,同比增长 64%   。主要为去年项目结转。包括:

1.一般公共服务(类)58.16万元:主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费)等。

2、医疗卫生与计划生育支出3.76万元,主要为本单位职工社保医疗保障财政配缴方面的支出。

3、农林水支出:288.55万元,主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善主面的支出。

4.社会保障和就业(类)4.54 万元:主要用于民宗局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)2.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余18.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

民宗局2017 年度一般公共预算支出410.26万元,其中:基本支出69.3万元,项目支出340.95万元。

基本支出包括民族事务行政支出110.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元,住房保障支出2.39万元。

项目支出包括:一般公共支出52.4万元,农林水支出288.55万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

民宗局2017年度政府性基金支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.3万元,其中:人员经费64.62  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费 4.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元;公务接待费支出决算0    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.4    万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,    民宗局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出 0.4 万元,平均每辆 0.4 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年 “三公”经费年初预算 3.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0  万元,公务用车运行维护费 1 万元,公务接待 2.5 万元。2017年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2017年部门决算中“三公”经费 0.4 万元,与2016年部门决算中“三公”经费  3.37 万元相比,减少2.97 万元,下降88.1 %。其中:

因公出国(境)经费2017年与2016年 持平,均为0万元;

公务用车购置费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费 0.4 万元,2017年比2016年增加0.14万元,主要原因是市民委下乡检查项目及开展民族团结进步创建活动。

公务接待费 0 万元,2017年比2016年减少3.1 万元,原因是主要原因是我局认真贯彻落实中央、自治区、市关于厉行节约的各项要求,严格控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出4.68万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.7万元,增长17.58 %。主要原因是:市民委在我县召开民族团结进步创建进宗教场所现场会。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,民宗局共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元,占年初预算的41%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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