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法制办单位 2017年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-09-20 16:09:29点击数:

目 录

第一部分:钟山县法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县法制办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县法制办公室概况

一、主要职能

负责全县依法行政工作的规划、协调、指导和监督,承担对各乡镇各县直行政执法部门的依法行政考核;为县人民政府管理经济社会相关工作提供法律服务,为行政机关提供法律咨询;依法清理认定并向社会公布行政执法主体;负责县人民政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查、报备工作;负责对各乡镇人民政府和县直各执法部门的行政执法活动实施监督;承办县人民政府管辖的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及县人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和行政复议应诉等法律事务;承办因不服县人民政府行政复议决定依法向上级申请裁决的答复工作等。

二、部门决算单位构成

钟山县法制办公室

第二部分:钟山县法制办公室 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 62.04一、一般公共服务支出 57.57
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  六、医疗卫生与计划生育支出 2.11
  七、住房保障支出 2.36
    
本年收入合计62.04本年支出合计 62.04
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计62.04支出总计 62.04
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计53.2953.29     
201一般公共服务支出57.5757.57     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务57.1557.15     
2010301行政运行30.1830.18     
2010302一般行政管理事务3.023.02     
2010307法制建设23.9523.95     
210医疗卫生与计划生育支出2.112.11     
21005行政事业单位医疗2.112.11     
2100501行政单位医疗1.271.27     
2100503公务员医疗补助0.840.84     
221住房保障支出2.362.36     
22102住房改革支出2.362.36     
2210201住房公积金2.362.36     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计62.0438.0923.95   
201一般公共服务支出57.5733.6223.95   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务57.1533.2023.95   
2010301行政运行30.1830.18    
2010302一般行政管理事务3.023.02    
2010307法制建设23.95 23.95   
20129群众团体事务0.420.42    
201299其他群众团体事务支出0.420.42    
210医疗卫生与计划生育支出2.112.11    
21005医疗保障2.112.11    
2100501行政单位医疗1.271.27    
2100503公务员医疗补助0.840.84    
221住房保障支出2.362.36    
22102住房改革支出2.362.36    
2210201住房公积金2.362.36    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款162.04 一、一般公共服务支出1857.5757.57 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出23   
 7 七、医疗卫生与计划生育支出242.11 2.11 
 8 八、住房保障支出252.36 2.36 
 9  26   
 10  27   
 11  28 
本年收入合计1262.04本年支出合计2962.04 
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计1762.04 合计3462.04 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计62.0438.0923.95
201一般公共服务支出57.5733.6223.95
20103政府办公厅(室)及相关机构事务57.1533.2023.95
2010301行政运行30.1830.18 
2010302一般行政管理事务3.023.02 
2010307法制建设23.95 23.95
210医疗卫生与计划生育支出2.112.11 
21005行政事业单位医疗2.112.11 
2100501行政单位医疗1.271.27 
2100503公务员医疗补助0.840.84 
221住房保障支出2.362.36 
22102住房改革支出2.362.36 
2210201住房公积金2.362.36 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出31.7302商品和服务支出1.92
30101基本工资 11.7930201办公费0.5
30102津贴补贴7.8530202印刷费0.5
 奖金0.79 差旅费 
30107绩效工资 0.64 培训费 
30199其他工资福利支出 6.3230240公务接待费 
 其他社会保障缴费0.1330299其他交通费用 
 机关事业单位基本养老保险缴费4.19 工会经费0.42
    邮电费0.32
    电费0.18
303对个人和家庭的补助4.47310其他资本性支出 
30301离休费 31001房屋建筑物购建 
30302退休费 31099其他资本性支出 
 医疗费 2.11304对企事业单位的补贴 
 住房公积金 2.3630401企业政策性补贴 
30313购房补贴    
30399其他对个人和家庭的补助支出    
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   399其他支出 
   39901赠与 
人员经费合计36.17公用经费合计 1.92合计38.09
      

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
 2.3     2.31.94     1.94

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计       
 类        
 款        
 项        
         

注:钟山县法制办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计62.04万元。同比增加8.74万元,同比增长16.4%。主要为支出类别调整。

1.财政拨款收入62.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计62.04万元。同比增加8.74万元,同比增长16.4%。主要为支出类别调整。

1.一般公共服务(类)57.57万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务和法制建设。

2.医疗卫生和计划生育支出(类)2.11万元:主要用于按照政策规定向职工发放的医疗保障、行政单位医疗和公务员医疗补助。

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县法制办公室2017 年度一般公共预算支出62.04万元,其中:基本支出38.09万元,项目支出23.95万元。

1.基本支出38.09万元:其中工资福利支出31.7万元;商品和服务支出1.92万元;对个人和家庭的补助支出4.47万元。

2.项目支出23.95万元:其中工资福利支出11.8万元;商品和服务支出12.15万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县法制办公室2016年度没有政府性基金支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.09万元,其中:人员经费36.17万元,主要包括:基本工资11.79万元、津贴补贴7.85万元、奖金0.79万元、其他社会保障缴费0.13万元、绩效工资0.64万元、其他工资福利支出6.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.19万元、医疗费2.11万元、住房公积金2.36万元;公用经费1.92万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.5万元、工会经费0.42万元、邮电费0.32万元、电费0.18万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.04万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县法制办公室出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0元。2017年,钟山县法制办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.92万元,国内公务接待批次23 次,人次223次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年 “三公”经费年初预算2.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待2.3万元。2017年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2017年部门决算中“三公”经费1.92万元,与2016年部门决算中“三公”经费2.04万元相比,减少0.12万元,下降5.89%。其中:

因公出国(境)经费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车购置费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费0万元,2017年比2016年减少/增加0万元,主要原因是本办已无公务用车,无运行费用支出。

公务接待费1.92万元,2017年比2016年减少0.12万元,原因我办严格执行中央八项规定,减少接待次数,降低接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少3.12万元,降低76.11 %。主要原因是:支出类别调整。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,钟山县法制办公室共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款23.95万元,占年初预算的42.52%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2017年度,县法律顾问为县政府完成14件行政诉讼案件的材料提交、出庭应诉等工作,其中行政机关负责人出庭应诉2次;县政府受理的7件行政复议案件均在法律期限内依法依规结案;为县政府重大行政决策出具法律意见书或合法性审查意见书62份,审查县政府各种合同、协议、合作意向书41份。完成县政府交代的所有法律事务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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