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钟山县渔政渔港监督管理站2019年部门预算及“三公经费”预算公开

作者:水产畜牧兽医局 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 17:04:22点击数:

目 录

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、钟山县渔政渔港监督管理站及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

监督检查本辖区渔业法律、法规的执行,负责渔政、渔港监督管理工作;保护渔业资源、渔业水域生态环境和珍稀水生野生动物;调查、处理渔业水域污染事故和水上渔业安全事故,以及调解处理渔业生产纠纷,维护渔业生产秩序;承办渔业捕捞许可和水生野生动物管理等有关证件的申报、审批、发放和注销;管理渔政执法队伍建设,负责对渔政及有关人员的培训工作,办理其他有关渔政监督管理事项。

(二)机构设置情况

钟山县渔政渔港监督管理站属于参照公务员管理事业单位,无内设机构。

二、人员构成情况

钟山县渔政渔港监督管理站人员编制总数为7人,事业编制7人。实有财政供养人数21人,其中事业在职7人,退休人员14人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表

详见附件表一至表十二。

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入77.9002万元,同比增加9.3032万元,增长13.56%,增加的原因:职工的工资增资、遗属生活补助标准增加及工会经费拨入比去年增加。

其中:

1.一般公共预算拨款77.9002万元,同比增加9.3032万元,增长13.56%。其中:经费拨款77.9002万元,同比增加9.3032万元,增长13.56%;收入增加的主要原因是职工的工资增资、遗属生活补助标准增加及工会经费拨入比去年增加。

2.政府性基金拨款0万元。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出77.9002万元,同比增加9.3032万元,增长13.56%,增加的原因:职工的工资增资、遗属生活补助标准增加及工会经费拨入比去年增加。其中:基本支出77.9002万元,其中工资福利支出预算63.3739万元,商品和服务支出预算9.2710万元,对个人和家庭补助支出预算5.2553万元。

按支出功能分类类级科目划分,共分为6类:

2012999—其他群众团体事务支出1.0110万元,占支出总预算1.3%,同比增加0.2539万元,增长33.54%,支出增加的主要原因是职工工资增加。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1103万元,占支出总预算12.98%,同比增加2.5395万元,增长33.54%,增幅较大,支出增加的主要原因是职工工资增加。

2101102—事业单位医疗3.1171万元,占支出总预算4%,同比增加0.7539万元,增长31.9%,支出增加的主要原因是职工工资增加。

2101103—公务员医疗补助4.4694万元,占支出总预算5.74%,同比增加0.3369万元,增长8.15%,支出增加的主要原因是遗属生活补助标准增加。

2130104—事业运行53.1262万元,占支出总预算68.2%,同比增加3.8953万元,增长7.91%,支出增加的主要原因是职工工资增加。

2210201—住房公积金6.0662万元,占支出总预算7.79%,同比增加1.5237万元,增长33.54%,支出增加的主要原因是职工工资增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算77.9002万元,占支出总预算100%,同比增加9.3032万元,增长13.56%,增加的原因:职工的工资增资、遗属生活补助标准增加及工会经费拨入比去年增加。

(2)项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出77.9002万元,同比增加9.3032万元,增长13.56%,增加的原因:职工的工资增资、遗属生活补助标准增加及工会经费拨入比去年增加。

其中:基本支出77.9002万元,同比增加9.3032万元,增长13.56%;项目支出0万元,同比增加0万元,增长0%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2130104—事业运行53.1262万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.2101102—事业单位医疗3.1171万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.2101103--公务员医疗补助4.4694万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.2210101--住房公积金6.0662万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

5.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费10.1103万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

6.2012999--工会经费1.011万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工工会经费。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类:

(1)基本支出预算。

基本支出预算77.9002万元,占支出总预算100%,同比增加9.3032万元,增长13.56%,增加的原因:职工的工资增资及遗属生活补助标准增加,工会经费拨入比去年增加。其中:

301--工资福利支出预算63.3739万元,占基本支出预算81.35%,同比增加8.7343万元,增长15.99%,原因是:职工的工资增资。

302--商品和服务支出预算9.2710万元,占基本支出预算11.9%,较2018年预算增加0.2539万元,增长2.82%,增长原因是:工会经费拨入比去年增加。

303--对个人和家庭的补助支出预算5.2553万元,占基本支出预算6.7%,同比增加0.3150万元,增长6.38%,原因是:遗属生活补助标准增加。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1.机关工资福利支出63.3739万元,其中:①工资奖金津补41.4515万元;② 社会保障缴费15.8562万元;③住房公积金6.0662万元。

2.机关商品和服务支出9.2,710万元,其中:①办公经费9.0410万元;②公务接待费0.13万元;③维修费0.1万元。

3.对个人和家庭的补助5.2553万元,其中:社会福利和救助5.2553万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

本单位项目支出无数据。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元。

(二)公务接待费2019年预算0.13万元,同比减少0.02万元,下降13.33%,下降的原因是:节约开支,不铺张浪费。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比0万元,下降0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算9.2710万元,较2018年预算增加0.2539万元,增长2.82%,增长原因是:工会经费拨入比去年增加。其中:①办公费0.4万元;②印刷费0.12万元;③电费0.15万元;④邮电费0.3万元;⑤差旅费1.6万元;⑥维修费0.1万元;⑦公务接待费0.13万元;⑧工会经费1.011万元;⑨其他交通费用5.46万元。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,单位办公用房面积共60平方米;共有机动车0辆,价值0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,钟山县渔政渔港监督管理站实行绩效目标管理的项目0个。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

 

钟山县渔政渔港监督管理站

2019年04月11日

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