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钟山中学2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 16:04:41点击数:

钟山中学2019年部门预算安排及“三公”

经费预算信息公开

 

   

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山中学及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育(相关社会服务)。

(二)机构设置情况

钟山中学属非参照公务员管理全额事业单位,钟山县教育局为主管局,无下属机构。

二、人员构成情况

钟山中学人员编制总数为265人,其中行政编制0人,事业编制265人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数241人,其中行政在职0人,事业在职241人(含聘用人员控制数),离退休人员91人(其中享受离休待遇1人)。编外在职实有人数27人。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入2938.39万元,同比减少118.18万元,下降3.87%,减少的原因:2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。

其中:

1.一般公共预算拨款2527.86万元,同比减少125.66万元,下降4.74 %。其中:经费拨款2466.86万元,同比增加167.94万元,增长7.3 %中央及自治区补助0万元,同比减少293.8万元,下降100 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金61万元,同比增加0.2万元,增长0.33 %;收入减少的主要原因是:2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。

2.政府性基金拨款0元,同比持平。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 410.53 万元,同比增加7.48万元,增长1.86 %;收入增加的主要原因是:招生人数增加。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比持平。

5.上年结余收入 0 万元,同比持平。

 

(二)支出预算说明。

 

2019年部门预算总支出2938.39万元,同比减少118.18万元,下降3.87%,减少的原因:2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。

其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为1:

1205教育支出2938.39元,占支出总预算100%,同比减少118.18元,下降3.87 %。支出减少的主要原因是2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2333.58元,占支出总预算的79.42%,同比减少41.74元,下降1.76%。支出减少的主要原因是:2018年纳入财政专户管理的资金用于公用经费这块列入基本支出,2019年纳入财政专户管理的资金全部采用项目核算。

    项目支出604.81元,占支出总预算的20.58%,同比减少76.44元,下降11.22%。支出减少的主要原因是2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出2527.86万元,同比减少125.66万元,下降4.74%,原因是2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。其中:基本支出2333.58万元,同比增加166.42万元,增长7.68%;项目支出194.28万元,同比减少292.08万元,下降60.05%。具体支出预算如下:

 

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.2050204--高中教育支出2527.86万元,同比减少125.66万元,下降4.74 %。减少的原因是2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。其中:用于钟山中学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2264.14万元;用于钟山中学日常运转发生的基本支出31.33万元,包括工会经费、离休人员公用经费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离退休人员经费支出38.11万元。用于保障学校正常运转的日常公用经费(包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等)123.28万元;用于支付教学实验楼项目工程款和办公设备采购的支出71万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

1.基本支出预算

基本支出预算2333.58元,占支出总预算92.31 %,同比增加166.42元,增长7.68 %。其中:

工资福利支出预算2264.14元,占基本支出总预算97.03%,同比增加159.79万元,增长7.59 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算31.33元,占基本支出总预算1.34%,同比增加2.38万元,增长8.22 %。主要原因是人员的增加和工资增长导致工会经费增长

对个人和家庭的补助支出预算38.11元,占基本支出总预算1.63 %,同比增加4.25万元,增长12.55 %。主要是离休增加离休费和退休人员补助增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比持平。

2.项目支出预算

项目支出 194.28元,占支出总预算7.69%,同比减少292.08万元,下降60.05%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比持平。 

商品和服务支出预算123.28万元,占项目支出预算63.46%,同比减少62.28万元,下降33.56%。主要原因是2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少230万元,下降100 %。主要原因是2018年“高中免学杂费”和“高中国家助学金”两个上级资金项目列入了预算,2019年上级资金没有列入预算。

其他资本性支出 71万元,占项目支出预算36.54%,同比增加0.2万元,增长0.28 %。主要原因是国有资产有偿使用预算收入有所增加。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。

1.对事业单位经常性补助2418.75万元,其中:工资福利支出2264.14元;商品和服务支出154.61万元。

2.对事业单位资本性补助71万元,其中资本性支出(一)71万元。

3.对个人和家庭的补助支出38.11 元。其中:社会福利和救助28.97万元;离退休费9.14万元。

(四)项目支出

1.“生均公用经费”项目安排资金133.28万元,主要用于保障学校正常运转的日常公用经费(包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等)

2.“教学实验楼”项目安排资金61万元,主要用于支付教学实验楼的工程款(该项目预算总投资500万元,使用上级资金安排400万元,自筹100万元)。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

(二)公务接待费2019年预算3万元,同比持平,此项经费主要用于学校开展业务活动的公务接待。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,减少2万元,下降100%,下降的原因是实行公务车改革,公务车已封存。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

我校为事业性单位无机关运行经费。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额50.2万元,其中:政府采购货物预算18.5万元,政府采购工程预算31.7 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山中学办公用房面积共1650平方米;共有机动车3辆,价值51.86万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,钟山中学实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:2019年部门预算信息公开表

     /UploadFiles/bmzc/2019/4/201904151632270211.xls

 

                 钟山中学

                 2019 4  15

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