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钟山县环境保护局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

作者:环保局 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 16:04:23点击数:

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第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县环境保护局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

钟山县环境保护局是钟山县政府综合管理环境保护的职能部门。其主要职责是:依照国家和省、市有关法律、法规、政策,对全县环境保护工作实施统一监督管理,保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

(二)机构设置情况

钟山县环境保护局共有局属单位2个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是0,局属参照公务员管理事业单位分别是:环境监察大队、环境监测站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:0 

钟山县环境保护局机关本级内设机构:钟山县环境保护局共4个职能科室, 分别是办公室、环境管理股、规划财务股、生态与农村环境保护股。

二、人员构成情况

钟山县环境保护局编制总数21人,其中行政编制4人,事业编制14人,机关后勤服务中心聘用人数控制数3人。实有财政供养人数22人,其中行政在职4人;事业在职18人;机关后勤编制人数3人。离退休人员10人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。具体情况如下:

(一)局本级。行政编制4人,机关后勤编制人数3人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制在职人员4人,机关后勤编制人数3人。离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(二)环境监察大队。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员7人。离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。

(三)环境监测站。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员7人。离退休人员10人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。

 

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算491.75万元,同比增加143.14万元,增加41%。增加的原因:项目预算收入比上年有所增加。

1.一般公共预算拨款491.75万元,其中:经费拨款491.75万元;中央及自治区补助0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元。

 

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算491.75万元,基本支出237.55万元,占支出总预算的48%,同比增加4.94万元,增长2%;项目支出254.2万元,占支出总预算的52%,同比增加138.2万元,增长119%。

增长的原因:项目预算支出比上年有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中:

2012999类科目2.9万元,占支出总预算1%,同比增加0.07万元,增长2%;原因是:人员工资增加,所以工会经费比上年度有所增加。

2080505类科目29万元,占支出总预算6%,同比增加   0.72万元,增长2%;原因是:人员工资增加,养老保险缴费支出比上年度有所增加。

2101101类科目8.83万元,占支出总预算2%,同比增加   0.22万元,增长3%;原因是:人员工资增加,医疗保险比上年度有所增加。

2101103类科目7.59万元,占支出总预算2%,同比增加   0.4万元,增长6%;原因是:人员工资增加,公务员医疗补助经上年度有所增加。

2110101类科目177.83 万元,占支出总预算35%,同比增加18.1万元,增长11%;原因是:在职人员工资有所增长。

2110102类科目91.36万元,占支出总预算19%,同比增加26.36万元,增长41%;原因是:环保专项业务经费增加。

2110199类科目21.34万元,占支出总预算4%,同比增加21.34万元,增长100%;原因是:2019年新增思勤江河流断面监控运维费、声环境监测费。

2110299类科目20万元,占支出总预算4%,同比增加20万元,增长100%;原因是:新增2019年程石村水质自动站运维费。

2110301类科目2万元,占支出总预算0.5%,同比增加 2万元,增长100%;原因是:新增2019年大气污染防治专项经费。

2110304类科目2万元,占支出总预算0.5%,同比增加 2万元,增长100%;原因是:新增2019年 固体废弃物与化学品污染防治专项经费。

2110399类科目111.5万元,占支出总预算22%,同比增加51.5万元,增长86%;原因是:无主疑似污染地块前期调查经费增加。

2210201类科目17.4万元,占支出总预算4%,同比增加   0.43万元,增长3%;原因是:人员工资增加,住房公积金有所增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。基本支出预算237.55万元,占支出总预算48%,同比增加4.94万元,增长2%。原因是:在职人员工资及社保有所提高。

工资福利支出预算203.33万元,占基本支出预算86%,同比增加5.34万元,增长3%;原因是:在职人员工资及社保有所提高。

商品和服务支出预算30.7万元,占基本支出预算13%,同比减少1.27万元,降低4%;原因是:环保专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算3.52万元,占基本支出预算  1%,同比增加0.87万元,增长33%。原因是:对个人和家庭的补助支出增加。

(2)项目支出预算。

项目支出预算254.2万元,占支出总预算52%,同比增加138.2万元,增长119%。原因是:项目预算比上年有所增加。

 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出491.75万元,同比增加143.14万元,增长41%,原因是项目预算比上年有所增加。其中:基本支出237.55万元,同比增加4.94万元,增长2%;项目支出254.2万元,同比增加138.2万元,增长119%。具体支出预算如下:

 

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2012999—其他群众团体事务支出2.9万元,同比增加0.07万元,增长2%;原因是:人员工资增加,所以工会经费比上年度有所增加。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元,全部是基本支出预算。同比增加0.72万元,增长2%;原因是:人员工资增加,养老保险缴费支出比上年度有所增加。

是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

3.2101101—行政单位医疗8.83万元,全部是基本支出预算。同比增加   0.22万元,增长3%;原因是:人员工资增加,医疗保险比上年度有所增加。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

4.2110103—公务员医疗补助7.59万元,全部是基本支出预算。同比增加   0.4万元,增长6%;原因是:人员工资增加,公务员医疗补助经上年度有所增加。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

5.20110101--行政运行177.83万元,同比增加18.1万元,增长11 %。增加原因是单位为日常运行经费增加。其中:用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出142.31万元;用于日常运转发生的基本支出27.8万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.72万元;包括发放荣誉退休费、遗属补助;用于支付环境执法业务用房租金的经费支出6万元。

6.20110102--一般行政管理事务91.36万元,同比增加26.36万元,增长41 %。增加的原因是全国第二次污染源普查工作增加。主要用于本单位聘用人员工资,按规定的开支标准安排的办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出以及全国第二次污染源普查工作经费支出、普查员聘用工资。

7.2110199-- 其他环境保护管理事务支出21.34万元,同比增加21.34万元,增长100 %。增加的原因是2019年新增思勤江河流断面监控运维费、声环境监测费。其中:16.34万元用于思勤江河流断面监控运维经费,5万元用于声环境监测经费。

8.2110299—其他环境监测与监察支出20同比增加20万元,增长100 %。增加的原因是新增2019年程石村水质自动站运维费。其中:20万元全部用于程石村水质自动站运维。

9.2110301—大气支出2万元,同比增加 2万元,增长100%;增加的原因是新增2019年大气污染防治专项经费。其中:2万元用于大气污染防治专项经费

10.2110304—固体废弃物与化学品2万元,同比增加2万元,增长100%;增加的原因是新增2019年固体废弃物与化学品污染防治专项经费。其中:2万元用于固体废弃物与化学品污染防治专项经费

11.2110399—其他污染防治支出111.5万元,同比增加51.5万元,增长86%;原因是:无主疑似污染地块前期调查经费增加。其中:111.5万元用于无主疑似污染地块前期调查经费。

12.2210201—住房公积金17.4万元,同比增加0.43万元,增长3%;原因是:人员工资增加,住房公积金有所增加。其中:17.4万元用于职工住房公积金缴纳。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算237.55万元,占支出总预算48%,同比增加4.94万元,增长2%。其中:

工资福利支出预算203.33万元,占基本支出预算86%,同比增加5.34万元,增长3%;主要是工资调整以及人员增加在职人员工资及社保有所提高等原因。 

商品和服务支出预算30.7万元,占基本支出预算13%,同比减少1.27万元,降低4%;主要是环保专项业务经费减少等原因减了支出。

对个人和家庭的补助支出预算3.52万元,占基本支出预算  1%,同比增加0.87万元,增长33%。主要是对个人和家庭的补助支出增加等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出 254.2万元,占支出总预算52%,同比增加138.2万元,增长119%。原因是:项目预算比上年有所增加。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出202.06 万元,其中:①工资奖金津补贴124.37万元;②社会保障缴费 45.17万元;③住房公积金17.4元 ;④其他工资福利支出15.12万元。

2.机关商品和服务支出30.7万元,其中①办公经费为27.7元;②委托业务费为2万元;③其他商品服务支出为1万元。

3. 对事业单位经常性补助1.28万元。其中工资福利支出1.28万元。

4.对个人和家庭的补助支出3.52 万元。其中:社会福利和救助支出3.52 万元。

(四)项目支出

机关商品和服务支出254.2万元。

其中①办公经费为28.5万元;②会议费为1万元;③培训费为1万元;④委托业务费为105.34万元;⑤公务接待费为9万元;⑥其他商品服务支出为109.36万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

(二)公务接待费2019年预算9万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

 

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,钟山县环境保护局的机关运行经费一般公共预算30.7万元,较2018年预算减少1.27万元,下降4%,主要原因是用于购买货物和服务的各项资金减少。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

 

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县环境保护局办公用房面积共5865.8平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,钟山县环境保护局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款41.36万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨41.36万元。环境保护专项经费项目年度绩效目标为对全县排污企业开展调研,现场监督管理实施河流断面水质状况全覆盖,对环境空气质量进行监测。实时掌握环境状况数据,提高对县城环境质量及企业监管效率。绩效指标为:

(1)产出数量:按时完成21个项目进行评估、环评;

(2)产出质量:促进市场健康发展、提高政府管理科学化、规范化水平;

(3)产出时效:促进市场健康发展、提高政府管理科学化、规范化水平;

(5)产出成本:2184536元;

(5)社会效益:营造公平竞争、优胜劣汰的市场环境;

(6)生态效益:每年12月按时完成。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2019年部门预算信息公开表

2019年部门预算信息公开表

 

钟山县环境保护局

2019年4月12日

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