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钟山县科学技术局 2019年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 17:04:04点击数:

钟山县科学技术局

2019年部门预算安排及“三公”

经费预算信息公开

 

目    录

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县科学技术局,增挂:钟山县知识产权局、钟山县地震局,下属事业单位:钟山县科学技术情报研究所,钟山县科学技术试验所。

 

(一)基本职能

科技局职责:

1、组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,并组织实施和监督检查。

2、负责拟订和组织实施钟山县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3、负责组织编制和实施钟山县科技示范基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制钟山县重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进钟山县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4、会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

5、负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县工作,指导科技扶贫工作。

6、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

7、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

8、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

9、负责钟山县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

10、牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

11、组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。

12、指导、协调钟山县人民政府各部门和各镇(乡)的科技管理工作;负责镇(乡)、县直单位党政领导班子科技进步目标考核工作。

13、承办钟山县人民政府交办的其他事项。

地震局主要职责:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关防震减灾工作的方针、政策;拟订全县防震减灾实施意见、细则、规划和综合性防御对策方案并组织实施。

2、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震监测台(站)及其信息系统建设,实现资源共享;管理县级地震监测台(站)和群测群防工作;强化本行政区域内的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3、会同有关部门建立震灾预防工作体系。审批本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

4、承担县人民政府抗震救灾指挥机构日常办事机构的职能。负责本行政区域内破坏的震情和地震灾情速报;配合上级防震减灾业务主管部门提出震后意见;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区的重建计划。

5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系,协助县人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

6、配合有关部门组织开展本行政区域内水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害的发生。

7、会同有关部门组织开展防震减灾的宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、执行监督和处罚。

8、推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

9、指导本行政区域内各乡(镇)和各单位的防震减灾工作。

10、承担县人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

知识产权局主要职责:

组织研究知识产权发展动向,负责知识产权工作的国内外联络、合作和交流;负责全县专利、知识产权的宣传普及工作;负责钟山县知识产权办公会议的日常工作;负责起草有关专利的地方性规章及政策;承担组织协调保护知识产权的有关工作;承担知识产权执法协作机制的相关工作,承办专利行政执法有关工作,处理和调解专利纠纷、查处假冒专利行为;承担知识产权教育培训工作;拟定和实施有关专利的规划、计划和政策措施;指导和规范知识产权无形资产评估工作;负责专利信息公共服务体系建设工作;承担专利统计工作;专利申请资助及奖励的办理;指导、管理专利代理中介服务机构;指导企事业单位专利工作。

科学技术情报研究所职能:主要职能是为科技发展提供信息服务、科技信息采集、分析、发布、科技信息、加工处理、资料管理、科技信息系统建设、科技信息查询与咨询服务等(相关社会服务)。

科学技术试验所职能:主要职能是开展科学技术试验、促进科技发展。科技新技术、新产品的开发与生产,科学技术试验、科技新技术开发与引进、科技新成果推广等相关活动。

(二)机构设置情况

钟山县科学技术局共有局属单位5个。其中行政单位1个,挂牌单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。

行政单位是钟山县科学技术局,挂牌单位是钟山县地震局和钟山县知识产权局,局属非参照公务员管理全额事业单位分别是钟山县科学技术试验所和钟山县科学技术情报研究所。

钟山县科学技术局计划本级内设机构:办公室、综合股、成果科普股共3个职能科室。

二、人员构成情况

钟山县科学技术局人员编制总数为23人,其中行政编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人,事业编制15人。实有财政供养人数44人,其中行政在职8人,事业在职15人,离退休人员19人(其中享受离休待遇1人)。

具体情况如下:

1、钟山县科学技术局:行政编制8名,财政供给单位编制内实有人员14人,其中行政编制在职人员8人,退休6人(其中享受离休待遇1人)。

2、钟山县科学技术情报研究所:全额事业编制人数7人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员7人,退休4人(其中享受离休待遇0人)。

3、钟山县科学技术试验所:全额事业编制人数8人,财政供给单位编制内实有人员17人,其中事业编制在职人员8人,退休9人(其中享受离休待遇0人)。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入293.62万元,同比增加10.35万元,同比增长3.66%,增加的原因:为工资福利、社会保障缴费、项目经费相应增加。

其中:

1.一般公共预算拨款293.62万元,同比增加10.35万元,同比增长3.65%。其中:经费拨款293.62万元,同比增加10.35万元,同比增长3.65%;中央及自治区补助0万元,同比持平;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比持平。

2.政府性基金拨款0万元,同比持平。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比持平。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

5.上年结余收入0万元,同比持平。

 

(二)支出预算说明。

 

2019年部门预算总支出293.62万元,同比增加10.35万元,同比增长3.65%,增加的原因:工资福利、社会保障缴费、项目经费相应增加。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为6:

(1)201--一般公共服务支出15万元,占支出总预算5.11%,同比持平。

(2)206--科学技术支出199.91万元,占支出总预算68.09%,同比增加8.49万元,增长4.44%。支出增加的主要原因是工资福利每年增加,科技成果转化项目经费增加。

(3)208--社会保障和就业支出32.48万元,占支出总预算11.06%,同比增加1.43万元,增长4.61%。支出增加的主要原因是工资福利支出每年增加,社会保障和就业支出相应增加。

 

(4)210--卫生健康支出19.8万元,占支出总预算6.74%,同比增加0.63万元,增长3.29 %。支出增加的主要原因是工资福利支出每年增加,卫生健康支出相应增加。

 

 

(5)221--住房保障支出19.49万元,占支出总预算6.64%,同比增加0.86万元,增长4.62%。支出增加的主要原因是工资福利支出每年增加,住房保障支出相应增加。

 

(6) 224--灾害防治及应急管理支出6.94万元,占支出总预算2.36%,同比减少1.06万元,下降13.25 %。支出减少的主要原因是财政预算压减。

 

 

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出230.68万元,占支出总预算的78.56%,同比增加 2.21 万元,增长0.97%。支出增加的主要原因是工资福利、社会保障类每年增加。

    项目支出62.94万元,占支出总预算的21.44%,同比增加8.14万元,增长14.85%。支出增加的主要原因是按照2019年钟山县绩效考评任务要求科技成果转化项目奖励经费为20万元,同比增加10万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出293.62万元,同比增加10.35万元,同比增长3.65%,,原因是工资福利、社会保障缴费、项目经费相应增加。。其中:基本支出230.68万元,同比增加 2.21 万元,增长0.97%。;项目支出62.94万元,同比增加8.14万元,增长14.85%。具体支出预算如下:

 

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.2011499--其他知识产权事务支出15万元,同比持平。其中:用于举办科技活动周、参加科技博览会、科技创新工作等支出15万元包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、培训费、公务用车运行维护费等项目经费支出;

 

2.2060101--行政运行(科学技术管理事务)158.91万元,同比减少0.71万元,下降0.44 %。减少的原因是人员调出公务交通补贴减少。钟山县科学技术局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出137.04万元;用于钟山县科学技术局日常运转发生的基本支出21.64万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.23万元。 

3.2101101--行政单位医疗3.4万元,同比减少0.04万元,下降2.02 %。减少的原因是退休人员减少,导致医疗费补助减少。其中:用于医疗费补助3.4万元。

4.2101102--事业单位医疗9.91万元,同比增加0.43万元,增长4.54%。增加的原因是根据自治区统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其中:用于单位医疗保险支出9.91万元。

5.2101103--公务员医疗补助6.5万元,同比增加0.29万元,增长4.67%。增加的原因是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。其中:用于公务员医疗补助支出6.5万元。

6.2210201--住房公积金19.49万元,同比增加0.86万元,增长4.62%。增加的原因是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。其中:用于单位住房公积金支出19.49万元。

7.2060404--科技成果转化与扩散30万元,同比增加10万元,增长50%。增加的原因是按照2019年钟山县绩效考评任务要求科技成果转化项目奖励经费为20万元,同比增加10万元。其中:用于科技成果转化项目奖励20万元,有效发明专利授权年费、发明专利申请费资助10万元。

8.2060599--其他科技条件与服务支出5万元,同比持平。其中:用于实施广西第六轮科技创新计划专项经费5万元。

9.2069999--其他科学技术支出6万元,同比减少0.8万元,下降11.76%。减少的原因是2019年取消绩效考评计算机基本操作指标考核项目。其中:根据《广西壮族自治区科学技术进步条例》文件申报科技业务工作经费。按照条例地方财政每年安排的科学技术三项(新产品试制、中间试验和重大科学研究)补助费比例,县、乡(镇)人民政府应当从财政收入中安排适当资金用于技术开发和技术推广工作6万元。

10.2240502-- 一般行政管理事务(地震事务)6.94万元,同比减少1.06万元,下降13.25 %。支出减少的主要原因是财政预算压减。其中:用于抗震设防、完善地震应急避难场所、宏观观测点、数字测震台、4个地震烈度与预警系统站点、地震“三网一员”、防震减灾、地震安全示范社区和地震安全示范学校建设经费6.94万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出230.68万元,占支出总预算的78.56%,同比增加 2.21 万元,增长0.97%。其中:

工资福利支出预算205.4万元,占基本支出总预算89.04%,同比增加4.48万元,增长2.23 %。主要是工资调整,就业保障支出调整等原因。

商品和服务支出预算21.65万元,占基本支出总预算9.38%,同比减少2.44万元,下降10.13 %。主要人员调整导致交通补贴费用减少等原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算3.63万元,占基本支出总预算1.57 %,同比增加0.16万元,增长4.63 %。主要是医疗费补助调整等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出62.94万元,占支出总预算的21.44%,同比增加8.14万元,增长14.85%。其中:  

商品和服务支出预算62.94万元,占项目支出预算100 %,同比增加8.14万元,增长14.85%。主要按照2019年钟山县绩效考评任务要求科技成果转化项目奖励经费为20万元,同比增加10万元等原因增加了支出。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为x类。如:

1.工资福利支出205.4万元,其中:(1)基本工资 80.16万元;(2)津贴补贴41.35万元;(3)奖金3万元;(4)绩效工资10.03万元;(5)机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元;(6)职工基本医疗保险缴费 9.74万元;(7)公务员医疗补助缴费 6.5万元;(8)其他社会保障缴费 2.66万元;(9)住房公积金19.49万元。

2.商品和服务支出21.65万元。(1)办公费 1.1万元;(2)水费0.2万元;(3)电费1万元;(4)邮电费 1万元;(5)物业管理费 1万元;(6)差旅费3.1万元;(7)公务接待费2万元;(8)工会经费3.25万元;(9)公务用车运行维护费1万元;(10)其他交通费用6.9万元;(11)其他商品和服务支出1.1万元。

3.对个人和家庭的补助支出3.63万元。其中:(1)退休费0.23万元;(2)医疗费补助3.4万元。

(四)项目支出

1、科技活动周、科技创新工作经费15万元,是根据《国务院关于同意设立"科技活动周"的批复》(国函[2001]30号)、《贺州市科技成果转化大行动实施方案(2015-2020)》(贺政办发[2015]136号)、《关于协助做好“农村科技与应用”专题教材制播工作的通知》桂科农字[2011]71号、《钟山县2019年度承接贺州市绩效考评指标》、《钟山县十三五贫困村科技扶贫规划》文件申报,知识产权局、专利申请、发明创造成果展览会和专利发明展览会、贡柑标准化种植技术示范项目、“农村科技应用”专题教材制播、众创空间发展、广西科技活动周、全国科技活动周、参加北京国际科技博览会成果交易活动、中国杨凌农业高新科技成果交易会、中国国际高新科技成果交易会活动、科技创新工作经费。

2、科技成果转化项目奖励经费20万元,根据《钟山县关于加快人才引进与培养的若干规定(试行)》(钟发[2017]9号)文件,(2)科技成果转化项目奖励:对与区内外有关高校、科研院所、科技型企业或个人签订了交易额不低于10万元的技术转让合同,并已进行技术合同认定登记,且在我县实现科技成果转化,形成产业化生产的企事业单位,给予10万元的奖励。2018年我县实现科技成果转化,形成产业化生产的企事业单位2件,奖励20万元。

3、有效发明专利授权年费、发明专利申请费资助10万元,根据《钟山县关于加快人才引进与培养的若干规定(试行)》(钟发[2017]9号)文件,(1)鼓励单位和个人积极开展发明创造活动。对研发有自主知识产权或核心技术的单位和个人,每申请一个发明专利,并获得国家知识产权局受理,由县财政按照国家知识产权局出具的申请费票据给予发明专利申请费等额资助;每获得一项授权的发明专利,由县财政按照国家知识产权局出具的年费票据给予授予专利权当年起六年内的发明专利年费资助。

4、科技业务工作经费6万元,根据《广西壮族自治区科学技术进步条例》文件申报科技业务工作经费。按照条例地方财政每年安排的科学技术三项(新产品试制、中间试验和重大科学研究)补助费比例,县、乡(镇)人民政府应当从财政收入中安排适当资金用于技术开发和技术推广工作6万元。

5、实施广西第六轮科技创新计划专项经费5万元,根据《广西第六轮科技创新计划》文件申报,实施广西第六轮科技创新计划专项经费。

6、钟山县防震减灾运行经费6.94万元,全部是项目支出预算,依据《中华人民共和国防震减灾法》申报,抗震设防、完善地震应急避难场所、宏观观测点、数字测震台、4个地震烈度与预警系统站点、地震“三网一员”、防震减灾、地震安全示范社区和地震安全示范学校建设经费。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元。

(二)公务接待费2019年预算5万元,同比持平。此项经费主要用于公务接待费等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元。

(四)公务用车运行维护费2019年预算1.5万元,同比持平。此项经费主要用于公务用车油费、路桥费、维修费等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,钟山县科学技术局的机关运行经费一般公共预算11.5万元,与2018年预算持平。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县科学技术局办公用房面积共793.82平方米;共有机动车1辆,价值10.58万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  辆,其他用车1辆,其他用车主要是包括钟山县科学技术试验所公务用轿车1辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年钟山县科学技术局实行绩效目标管理的项目1个,为《科技成果转化项目奖励经费》涉及一般公共预算拨款20万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。其中《科技成果转化项目奖励经费》项目,产出指标:2018年在我县实现科技成果转化,形成产业化生产的2个企事业单位,在2019年每个单位给予10万元的奖励。效益指标:在2018年对与区内外有关高校、科研院所、科技型企业或个人签订了交易额不低于10万元的技术转让合同,并已进行技术合同认定登记,且在我县实现科技成果转化,形成产业化生产的企事业单位≥2个。满意度指标:服务对象满意度达到100%。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2019年部门预算信息公开表

 

 

钟山县科学技术局

2019年4月15日

 

 

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