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钟山县公安局2019年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

作者:钟山县公安局 来源:警务保障室发布日期:2019-04-19 17:04:46点击数:

目 录

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、钟山县公安局基本情况

(一)基本职能

(1)贯彻落实县委、政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

(2)掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势,研究制定对策。

(3)负责全县国家安全案件的侦查工作,以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作。

(4)负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作;开展各项专项行动和斗争;处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。

(5)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作。

(6)组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(7)依法管理国籍、出入境和外国人在县居留、旅行的有关事务。

(二)机构设置情况

我局属于正科级行政单位,内设17个职能科室(科、所、室、大队),13个派出机构(派出所)部门预算实行集中统一会计核算制度。

人员构成情况

我局总编制数242人,其中行政编制235人,事业编制7人;实有职工539人,其中行政人员229人,行政工勤人员3人,参公事业人员2人,全额事业人员2人,文职及辅警人员221人,退休人员82人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入5505.30万元,同比增加192.97万元,增长3.63%,增加的原因:工资福利性政策增长,保险基数上调,项目经费增加。

其中:

1.一般公共预算拨款5505.30万元,同比增加192.97万元,增长3.63%。其中:经费拨款5505.30万元,同比增加192.97万元,增长3.63%;中央及自治区补助0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,收入增加的主要原因是工资福利性政策增长,保险基数上调,项目经费增加。

2.政府性基金拨款0万元。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元。

5.上年结余收入0 万元。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出5505.30万元,同比增加192.97万元,增长3.63%,增加的原因:工资福利性政策增长,保险基数上调,项目经费增加。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为5类:

(1)201--一般公共服务支出42.15万元,占支出总预算0.77%,同比减少0.84万元,下降1.95%。支出减少的主要原因是工会经费减少。

(2)208--社会保障和就业支出421.46万元,占支出总预算7.66%,同比减少8.54万元,下降1.99%。支出减少的主要原因是缴费基数调整。

(3)204--公共安全支出4558.65万元,占支出总预算82.8%,同比增加210.64万元,增长4.84%。支出增加的主要原因是一般行政管理事务(公安)和其他公安支出经费增加。

(4)210--卫生健康支出230.17万元,占支出总预算82.8%,同比增加210.64万元,增长4.84%。支出增加的主要原因是一般行政管理事务(公安)和其他公安支出经费增加。

(5)221—住房保障支出252.87万元,占支出总预算4.59%,同比减少5.12万元,下降2%。支出减少的主要原因是退休人员增加,新录用人员同比临退休人员住房保障支出减少。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4414.20万元,占支出总预算的80.18%,同比增加84.42万元,增长1.95%。支出增加的主要原因是工资福利政策性增长。

项目支出1091.10万元,占支出总预算的19.82%,同比增加108.55万元,增长11.05%。支出增加的主要原因是禁毒经费增加,新增扫黑除恶专项经费。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出5505.30万元,同比增加192.97万元,增长3.63%,原因是工资福利性政策增长,保险基数上调,项目经费增加。其中:基本支出4414.20万元,同比增加84.42万元,增长1.95%;项目支出1091.10万元,同比增加108.55万元,增长11.05%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2040201--行政运行3467.55万元,同比增加74.08万元,增长2.18%。增加的原因是工资福利性政策增长。其中:用于钟山县公安局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2831.68万元;用于钟山县公安局日常运转发生的基本支出626.64万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出9.23万元。

2.2040202--一般行政管理事务870.80万元,同比增加464.55万元,增长114.35%。增加的原因是由于上年度禁毒经费、看守所监守经费、治安维稳工作经费及天网工程三期四期专用租费未纳入一般行政管理事务科目核算,今年又增加扫黑除恶专项经费,故同比数据增加较多。其中:用于禁毒经费支出64.50万元,2019年看守所监守经费开支130万元,2019年治安维稳工作经费开支81.50万元,扫黑除恶专项经费20万元,天网工程三期专网租费开支93.80万元,天网工程四期专网租费312万元。

3.2040299—其他公安支出220.30万元。

4.21011--行政事业单位医疗230.17万元,同比减少3.18万元,下降1.36%。减少的原因是退休人员增加,新录用人员同比临退休人员行政事业单位医疗支出减少。

5. 221—住房保障支出252.87万元,占支出总预算4.59%,同比减少5.12万元,下降2%。支出减少的主要原因是退休人员增加,新录用人员同比临退休人员住房保障支出减少。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算4414.20万元,占支出总预算的80.18%,同比增加84.42万元,增长1.95%。其中:

工资福利支出预算3718.03万元,占基本支出总预算84.23 %,同比增加82.35万元,增长2.27%。主要是工资调整以及人员增加一人。

商品和服务支出预算623.79万元,占基本支出总预算14.13%,同比减少44.83万元,下降6.7%。主要差旅费、维修(护)费及工会经费减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算27.38万元,占基本支出总预算0.62%,同比增加1.89万元,增长7.41%。主要是医疗费补助增加了支出。

其他资本性支出预算45万元,占基本支出总预算1.02 %,去年为列入其他资本性支出,因此无法对比。

2.项目支出预算

项目支出1091.10万元,占支出总预算的19.82%,同比增加108.55万元,增长11.05%。其中:

工资福利支出预算67.2万元,占项目支出预算6.16 %,同比减少29.8万元,下降30.72%。主要是伙食补助经费开支减少。

商品和服务支出预算844.90万元,占项目支出预算77.44%,同比增加129.6万元,增长18.12%。主要禁毒经费、扫黑除恶专项经费开支增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,没有相应的预算,因为无法对比。

其他资本性支出 179万元,占项目支出预算16.4%,同比增加36.75万元,增长25.83%。主要是基础设施建设(资本)经费支出增加等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为x类。如:

1.机关工资福利支出3126.08万元,其中:①工资奖金津补贴1786.92万元;②社会保障缴费648.32万元;③住房公积金252.87万元;④其他工资福利支出437.97万元。

2.机关商品和服务支出498.59万元,其中:①办公经费383.59万元,②培训费25万元;③委托业务费15万元,④公务接待费40万元,⑤公务用车运行维护费30万元,⑥维修(护)费5万元。

3.机关资本性支出45万元,其中:①设备购置45万元。

4.对事业单位经常性补助717.15万元,其中:①工资福利支出591.95万元,②商品和服务支出125.20万元。

5.对个人和家庭的补助支出27.38万元。其中:①社会福利和救助27.38万元。

项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1.机关工资福利支出67.20万元,其中:①其他工资福利支出67.20万元。

2.机关商品和服务支出772.40万元,其中:①办公经费491.50万元,②专用材料费23万元,③委托业务费12万元,④维修(护)费4.5万元⑤其他商品和服务支出241.40万元。

3.机关资本性支出179万元,其中:①基础设施建设169万元,②设备购置10万元。

4.对事业单位经常性补助72.50万元,其中:①商品和服务支出72.50万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2019年预算40万元,同比减少6万元,下降13%,下降的原因是:减少公务接待支出经费,规范公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设。此项经费主要用于安排接待工作餐等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算25万元,去年没有公务用车购置费的支出预算。此项经费主要用于购置警用押运车辆。

(四)公务用车运行维护费2019年预算30万元,同比减少70万元,下降70%,下降的原因是:把大部分预算开支往转移支付资金列支,由转移支付资金承担大部分公务用车运行维护费,如修理费及燃油费。此项经费主要用于车改后保留的执勤执法车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,钟山县公安局的机关运行经费一般公共预算430.2万元,同比增加1.8万元,增长0.4%。增加的原因是人员比去年增加一人。(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额745万元,其中:政府采购货物预算745万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算745万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县公安局办公用房面积共1800平方米;共有机动车45辆,价值238.51万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车45辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值20万元至200万元大型设备1 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车1辆,购置预算25万元,购置的机动车主要用于押解囚犯。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,钟山县公安局实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款812万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目2个,涉及公共财政预算拨812万元。其中 天网工程四期专用租费项目资金总额312万元,一般公共预算拨款312万元,年度绩效目标为确保钟山县社会治安稳定,促进经济发展。绩效指标:(1)产出指标:①产出数量,指标内容:覆盖全县重要区域,指标值:覆盖率90%以上;②产出质量,指标内容:年度项目资金实际支出进度,指标值100%;③产出时效,指标内容:项目完成时间,指标值2019年12月31日前;④产出成本,指标内容:严格控制预算,指标值不超出预算;(2)效果指标:①经济效益,指标内容提升服务水平,指标值群众满意度90%以上;②社会效益,指标内容提升安全感满意度,指标值持平或提高5%。(凡是有设置绩效目标项目的部门,至少有一个重要项目的绩效目标等情况在此栏目进行详细说明,按产出指标、效益指标、满意度指标等一一说明。)

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

 

钟山县公安局

2019年4月17日

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