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钟山广播电视台 2018年度部门决算公开

作者:县文化和旅游局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 17:09:03点击数:

 

 

 

钟山县 钟山广播电视台

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:  钟山广播电视台  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  钟山广播电视台  2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  钟山广播电视台  2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:  钟山广播电视台  概况

一、主要职能

1、全面贯彻党中央、国务院、各级党政及上级业务主管部门在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和国家法律、法规,把握好舆论导向,对广播电视节目审查把关。
    2、组织和指导全县广播电视宣传,制订广播电视事业发展的长远目标和规划,促进广播电视事业的发展和繁荣。
    3、协调、指导全县广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中重大问题,贯彻广播电视的宣传方针,电视节目的指导思想,组织制订相应的政策和措施。
    4、建立健全广播电视事业的规章制度,做好采、编、播工作及转播上级台节目,并依法监督检查。
    5、管理全县有线电视和卫星电视节目收转事务,根据上级业务管理部门的有关规定管理音像。
    6、指导和协调全县广播电视系统新技术的开发应用。
    7、研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革,按照广播电视事业的发展的需要,有计划、多层次地培养各种专业人才。
    8、承办县委、县人民政府和市广播电视局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位性质:财政全额拨款事业单位;

(二)机构设置:内设5个部门,分别是办公室、总编室、新闻部、制作部、广告技术工程部;

(三)人员构成情况:我台人员编制总数为23人,其中参公编制在职20人;全额事业编制在职1人;编外人员(公务雇员)4人;离退休人员20人。

 

第二部分:  钟山广播电视台   2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 360.99

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 305.31

 

 

六、社会保障和就业支出

 23.42

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 14.68

 

 

八、住房保障支出

17.58

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

360.99

本年支出合计

 360.99

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

360.99

支出总计

 360.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

360.99

360.99 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

305.31

305.31

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

304.84

304.84

 

 

 

 

 

  2070401  

  行政运行

0.23

0.23

 

 

 

 

 

2070405

  电视

304.61

304.61

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.47

0.47

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.47

0.47

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.42

23.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.42

23.42

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.58

22.58

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.84

0.84

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.68

14.68

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.68

14.68

 

 

 

 

 

 2101102

  事业单位医疗

6.62

6.62

 

 

 

 

 

 2101103

  公务员医疗补助

8.07

8.07

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

17.58

17.58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.58

17.58

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.58

17.58

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

360.99 

258.61

102.37

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

305.31

202.93

102.37

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

304.84

202.93

101.91

 

 

 

2070401

  行政运行

0.23

0.23

 

 

 

 

2070405

  电视

304.61

202.7

101.91

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.47

 

0.47

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.47

 

0.47

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.42

23.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.42

23.42

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.58

22.58

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.84

0.84

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.68

14.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.68

14.68

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.62

6.62

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.07

8.07

 

 

 

 

 221

住房保障支出

17.58

17.58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.58

17.58

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.58

17.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

360.99 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

305.31 

305.31 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

23.42 

23.42 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

14.68 

14.68 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

17.58 

 17.58

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

360.99 

本年支出合计

29

360.99 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 360.99

合计

34

360.99 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

360.99 

258.61 

102.37 

207

文化体育与传媒支出

305.31

202.93

102.37

20704

新闻出版广播影视

304.84

202.93

101.91

2070401

  行政运行

0.23

0.23

 

2070405

  电视

304.61

202.7

101.91

20799

其他文化体育与传媒支出

0.47

 

0.47

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.47

 

0.47

208

社会保障和就业支出

23.42

23.42

 

20805

行政事业单位离退休

23.42

23.42

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.58

22.58

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.84

0.84

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.68

14.68

 

21011

行政事业单位医疗

14.68

14.68

 

2101102

事业单位医疗

6.62

6.62

 

2101103

公务员医疗补助

8.07

8.07

 

 221

住房保障支出

17.58

17.58

 

22102

住房改革支出

17.58

17.58

 

2210201

  住房公积金

17.58

17.58

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 232.72

302

商品和服务支出

 24.42

30101

  基本工资

 72.31

30201

  办公费

 2.59

30102

  津贴补贴

 43.51

30202

  印刷费

 

  30103

 奖金

5.58 

30205

  水费

 0.29

30107

  绩效工资

 0.49

30206

电费

 1.08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 23.42

30211

差旅费

 2.87

30109

职业年金缴费

 

30213

维修(护)费

0.45

30110

职工基本医疗保险缴费

6.62

30217

公务招待费

0.28

30111

公务员医疗补助缴费

4.32

30239

其他交通费用

16.02

30112

其他社会保障缴费

1.29

30240

  税金及附加费用

 

30113

住房公积金

17.58

30299

  其他商品和服务支出

0.84

30114

医疗费

3.74

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

53.84

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 1.48

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  30305

  生活补助

 1.25

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

 0.23

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 234.19

公用经费合计

 24.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4 

 

 

 

 

 4

1.14 

 

 

 

 

1.14 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

钟山广播电视台没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分: 钟山广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 360.99 万元,其中本年收入 360.99 万元, 2017年度决算数减少 20.68 万元,下降 5.42 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 360.99 万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 20.68 万元,下降 5.42 %,主要原因是项目收入减少,2018年电视台楼道楼梯改造修缮项目已完工,项目收入减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出 360.99 万元,其中本年支出 360.99 万元, 2017年度决算数减少 20.68 万元,下降 5.42 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0  万元:主要用于单位按规定提供一般公共服务的支出。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.文化体育与传媒支出 305.31 万元:主要用于电视台在行政运行、电视、其他文化体育与传媒支出方面的支出。2017年度决算数减少 20.27 万元,下降 6.23 %。主要原因是2018年电视台楼道楼梯改造修缮项目已完工,项目支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)23.42 万元:主要用于按国家规定为单位职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出及发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数减少 0.49 万元,下降 2.05 %。主要原因是2018年养老保险缴费基数调整。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)14.68  万元:主要用于电视台本级按国家规定缴纳的事业单位医疗及公务员医疗补助等方面的支出。2017年度决算数减少 1.01 万元,下降 6.43 %。主要原因是2018年保险缴费基数调整。

5.住房保障支出(类)17.58  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加 3.49 万元,增长 24.77 %。主要原因是2018年职工工资调整及2018年新招录1人。

6.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  钟山广播电视台  2018 年度一般公共预算支出  360.99 万元,2017年度决算数减少 20.68 万元,下降 5.42 %。其中:基本支出  258.61 万元,项目支出 102.37 万元。

  钟山广播电视台  2018 年度一般公共预算支出年初预算为282.61 万元,支出决算为 360.99 万元,完成年初预算的 127.73 %。

(一)文化体育与传媒支出年初预算为 225.13 万元,支出决算为 305.31 万元,完成年初预算的  135.61  %。主要原因是职工工资调整,住房公积金等人员经费增加,超过年初预算; 2018年新增多个项目,如市县广电局无线数字化项目运行维护经费12.5万、乡镇级台站无线数字化项目运行维护经费22.2万等等,项目支出增加,新增项目金额大且不在预算内,因此造成决算与预算的差异。主要用于电视台在电视、文化体育与传媒方面的支出。其中:

行政运行支出年初预算为181.43 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 0.13 %。主要原因是2018年核算科目调整,将职工工资福利等人员经费调整至电视科目核算主要用于电视台在行政运行方面的支出。

电视支出年初预算为43.7 万元,支出决算为 304.61 万元,完成年初预算的 697.05 %。主要原因是1、2018年科目调整,将职工工资福利等人员经费调整至电视科目核算2、职工工资调整,住房公积金等人员经费增加,超过年初预算;3、2018年新增多个项目,如市县广电局无线数字化项目运行维护经费12.5万、乡镇级台站无线数字化项目运行维护经费22.2万等等,项目支出增加,新增项目金额大且不在预算内,因此造成决算与预算的差异。主要用于电视台在电视、文化体育与传媒方面的支出。

其他文化体育与传媒支出年初预算为0 万元,支出决算为 0.47 万元。主要原因是2018年新增直播卫星公共服务(广播电视户户通工程)项目。主要用于广播电视户户通工程项目方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为  27.29 万元,支出决算为 23.42  万元,完成年初预算的 85.82 %。主要原因是职工养老保险等缴费基数调整主要用于按国家规定为单位职工缴纳的机关事业单位基本养老保险等支出。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为27.29万元,支出决算为22.58 万元,完成年初预算的 82.74 %。主要原因是职工养老保险等缴费基数调整主要用于按国家规定为单位职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出及发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为0.84 万元。主要原因是职工职业年金清算主要用于按国家规定为单位职工缴纳的职业年金方面的支出。

(三)医疗保障和就业支出(类)年初预算为 13.81  万元,支出决算为  14.68 万元,完成年初预算的 106.37 %。主要原因是职工医疗保险等缴费基数调整主要用于电视台按国家规定缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。其中:

事业单位医疗支出年初预算为8.35万元,支出决算为 6.62 万元,完成年初预算的 79.28 %。主要原因是职工医疗保险等缴费基数调整主要用于电视台本级按国家规定缴纳的事业单位医疗等方面的支出。

公务员医疗补助支出年初预算为5.46万元,支出决算为 8.07 万元,完成年初预算的 147.80 %。主要原因是2018年决算将医疗费补助在公务员医疗补助科目核算,预算不在此科目核算主要用于电视台本级按国家规定缴纳的公务员医疗补助、医疗费补助支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为  16.38 万元,支出决算为  17.58 万元,完成年初预算的 107.33 %。主要原因是2018年职工工资调整职工住房公积金缴费基数调整,2018年新招录1人。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  258.61 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 232.72 万元,完成年初预算的 113.27  %。主要原因是2018年职工工资调整以及2018年新招录一人,工资福利等人员经费增加。

(二)商品和服务支出 24.42 万元,完成年初预算的 87.43  %。主要原因是2018年年初预算将工会经费列入此科目核算,年终决算不列入此科目核算。

 (三)对个人和家庭的补助支出 1.48 万元,完成年初预算的 26.81  %。主要原因是2018年年初预算将医疗费补助列入此科目核算,年终决算不列入此科目核算。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  钟山广播电视台  2018年度政府性基金支出  0  万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

  钟山广播电视台  2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 1.14   万元。

2018年三公经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出 0 万元,与年初预算数相比减少 0 万元;与去年同期相比减少 0 万元,同比持平。公车改革后,本单位无保留车辆。

公务接待费支出 1.14  万元,与年初预算数相比减少 2.86 万元,下降 71.5 % ;与去年同期相比减少 1.66 万元,下降 59.29 % 。下降原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制一般性支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  钟山广播电视台  机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 钟山广播电视台   0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 1.14 万元,国内公务接待批次 45 次,人次 220 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2017年减少 49.18 万元,降低 100 %。主要原因是:2018年机构改革,钟山广播电视台单位基本性质由参照公务员法管理的单位变更为财政全额拨款事业单位,核算方式变更。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0 万元。

本单位属于二层机构,无需开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位属于二级预算单位,无项目绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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