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钟山县粮食局2018年度部门决算公开

作者:粮食局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 17:09:15点击数:

 

 

 

 

 钟山县粮食局

 

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县粮食局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县粮食局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县粮食概况

一、主要职能

(一)单位性质:行政单位;

(二)机构设置:内设机构5个,分别是办公室、调控储运股、监督检查股、流通与科技发展股、财会统计股。二层机构1个,即钟山县储备粮管理中心,属事业单位原辖3个国有粮食企业钟山公安广西粮食储备库、钟山县钟山粮食管理所、钟山县粮油总公司已于2017年12月划转钟山盛泽集团有限公司。

(三)基本职能:贯彻执行国家、自治区粮食工作的各项方针、政策、法律、法规;研究制定全县粮食发展的中长期发展规划和年度计划,负责拟定粮食流通体制改革和粮食企业改革方案并组织实施;负责对全县粮食流通的宏观管理;加强对粮食市场的调控,保持全县粮食供求总量基本平衡和相对稳定;确保粮食安全,稳定军粮供应渠道,做好军粮供应的服务工作;建立健全粮食储备制度,粮食风险基金制度和市场监测预警机制,会同有关部门拟定全县粮食应急预案;负责粮食流通的监管和行政执法监督;负责组织实施对种粮农民的直接补贴政策和最低收购价政策的指导工作,建立和完善对种粮农民直接补贴的机制;负责储备粮管理工作,指导全县粮食购销企业储粮安全工作;承担县人民政府交办的其他事项。

(四)、人员构成情况:

单位实有人数:12人(其中编内实有在职人数12人)

行政编制人数:8人,其中:公务员在职7人;勤编制在职1人;事业编人制数:5人,其中:在职4人;离休人员2退休人员18人。

 

      二、部门决算单位构成

     部门决算单位仅为县粮食局本级决算报表。县储备粮管理中心属非独立核算单位,中心人员工资经费并入县粮食局本级核算。

 

第二部分:钟山县粮食局 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

942.87

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、社会保障和就业支出

18.81

 

 

五、医疗卫生与计划生肓支出

11.02

 

 

六、城乡社区支出

 

 

 

七、农林水支出

2.15

 

 

八、商业服务业支出

 

 

 

九、住房保障支出

11.25

 

 

十、粮油物资储备支出

1298.46

本年收入合计

942.87

本年支出合计

1341.69

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 398.82

年末结转与结余

 

收入总计

1341.69

支出总计

1341.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

 

表二:收入决算表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

942.87

942.87

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

18.81

18.81

 

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

18.81

18.81

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.05

17.05

 

 

 

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

1.76

1.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生肓支出

11.02

11.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.02

11.02

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.46

4.46

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.57

6.57

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2.15

2.15

 

 

 

 

 

21301

农业

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.15

0.15

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.25

11.25

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.25

11.25

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

899.64

899.64

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

221.14

221.14

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

211.74

211.74

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

9.40

9.40

 

 

 

 

 

22204

粮油储备

678.50

678.50

 

 

 

 

 

2220403

储备粮()库建设

678.50

678.50

 

 

 

 

 

                                               三:支出决算表                           单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1341.69

245.47

1096.22

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

18.81

18.81

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

18.81

18.81

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.05

17.05

 

 

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

1.76

1.76

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生肓支出

11.02

11.02

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.02

11.02

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.46

4.46

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.57

6.57

 

 

 

 

213

农林水支出

2.15

0.15

2.00

 

 

 

21301

农业

 

2.00

 

2.00

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

 

2.00

 

2.00

 

 

 

21305

扶贫

 

0.15

0.15

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

0.15

0.15

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

11.25

11.25

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

11.25

11.25

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

11.25

11.25

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

1298.46

204.24

1094.22

 

 

 

22201

粮油事务

 

221.14

204.24

16.90

 

 

 

2220101

行政运行

 

211.74

204.24

7.50

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

 

9.40

 

9.40

 

 

 

22204

粮油储备

 

1077.32

 

1077.32

 

 

 

2220403

储备粮()库建设

 

1077.32

 

1077.32

 

 

 

单位:万元

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

942.87 

一、一般公共服务支出

18

1341.69 

1341.69

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

19

11.02 

 11.02

 

 

3

 

三、城乡社区支出

20

 

 

 

 

4

 

四、农林水支出

21

2.15 

 2.15

 

 

5

 

五、商业服务业支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

18.81 

 18.81

 

 

7

 

七、住房保障性支出

24

11.25 

 11.25

 

 

8

 

八、粮油物资储备支出

25

1298.46

1298.46

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

942.87 

本年支出合计

29

1341.69 

年初财政拨款结转和结余

13

398.82 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1341.69

合计

34

1341.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1341.69

245.47

1096.22

208 

社会保障和就业支出 

18.81

18.81

 

20805 

行政事业单位离退休 

18.81

18.81

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.05

17.05

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

1.76

1.76

 

210

医疗卫生与计划生肓支出

11.02

11.02

 

21011

行政事业单位医疗

11.02

11.02

 

2101101

行政单位医疗

4.46

4.46

 

2101103

公务员医疗补助

6.57

6.57

 

213

农林水支出

2.15

0.15

2.00

21301

农业

 

2.00

 

2.00

2130122

农业生产支持补贴

 

2.00

 

2.00

21305

扶贫

 

0.15

0.15

 

2130599

其他扶贫支出

 

0.15

0.15

 

221

住房保障支出

 

11.25

    11。25

 

22102

住房改革支出

 

11.25

11.25

 

2210201

住房公积金

 

11.25

11.25

 

222

粮油物资储备支出

 

1298.46

204.24

1094.22

22201

粮油事务

 

221.14

204.24

16.90

2220101

行政运行

 

211.74

204.24

7.50

2220102

一般行政管理事务

 

9.40

 

9.40

22204

粮油储备

 

1077.32

 

1077.32

2220403

储备粮()库建设

 

1077.32

 

1077.32

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

176.69

302

商品和服务支出

15.16

30101

基本工资

50.16

30201

办公费

0.50

30102

津贴补贴

49.74

30202

印刷费

0.16

30103

奖金

 

30205

水费

0.43

30104

其他社会保障缴费

 

30206

电费

0.89

30107

绩效工资

3.29

30207

邮电费

0.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.05

30215

会议费

0.15

30109

职业年金缴费

1.76

30216

培训费

0.02

30110

职工基本医疗补助缴费

4.46

30217

公务接待费

0.66

30111

公务员医疗补助缴费

2.99

30226

劳务

3.42

30113

住房公积金

11.25

 

其他交通费用

6.79

30199

其他工资福利支出

36.00

30299

其他商品和服务支出

1.73

303

对个人和家庭的补助

53.61

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

15.64

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

32.52

……

……

 

30305

生活补助

1.87

31099

其他资本性支出

 

30307

医疗费补助

3.57

304

对企事业单位的补贴

 

……

……

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

230.31

公用经费合计

15.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

 

 

 

 

2.00 

0.66 

 

 

 

 

0.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

212

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入等安排的支出 

 

 

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:钟山县粮食局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计942.87万元。同比增加234.60万元,同比增长33.12%。主要为钟山县粮食储备中心库项目收入增加。

1.财政拨款收入942.87万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余398.82万元。

   (二)支出总计1341.69万元。同比增加633.42万元,同比增长89.43%。主要为钟山县粮食储备中心库项目支出增加。包括:

一、社会保障和就业(类)支出18.81万。其中:

1.用于2080505职工养老保险缴费支出17.05万元。

2.用于2080506退休职工职业年金缴费支出1.76万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->二、{C}<!--[endif]-->医疗卫生和计划生肓支出(类)11.02万元,主要用于职工医疗保险、工伤保险、生肓保险、矢业保险、公务员医疗补助等支出其中:

1.用于2101101行政单位医疗4.46万元。

2.用于2101103公务员医疗补助6.57万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->三、{C}<!--[endif]-->农林水支出(类)2.15万元其中:

1.用于2130122农业生产支持补贴支出2万元。

2.用于2130599其他扶贫支出--贫困大学生社会实践补助支出0.15万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->四、{C}<!--[endif]-->住房保障支出(类)11.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。其中:

1.用于2210201住房公积金11.25万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->五、{C}<!--[endif]-->粮食物资储备支出1298.46万元。其中:用于职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、矢业保险、离退休费、办公费、差旅费、公务接待费、公务员交通补贴等方面支出。其中:

1、用于2220101行政运行支出211.74万元。

2、用于2220102一般行政管理事务9.4万元。

3、用于2220403储备粮库建设支出1077.32万元。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县粮食局2018 年度一般公共预算支出 1341.69    万元,其中:基本支出245.47万元,项目支出1096.22万元。

 基本支出245.47万元,其中:社会保障和就业支出18.81万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.76万元;医疗卫生和计划生肓支出11.02万元,其中:行政单位医疗支出4.46万元,公务员医疗补助6.57万元;农林水支出_其他扶贫支出0.15万元;住房保障支出11.25万元,其中:住房公积金支出11.25万元;粮油物资和储备支出204.24万元,其中:行政运行支出204.24万元,一般行政管理事务支出0万元。

项目支出1096.22万元,其中:农林水支出2万元,其中:农业生产支持补贴2万元为粮食安全行政首长负责制工作经费;粮油物资储备支出1094.22万元,其中:行政运行7.50万元为国有粮食企业划转盛泽公司审计费,一般行政管理事务支出9.40万元为粮食征管经费,储备粮库建设支出1077.32万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

钟山县粮食局2018年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出245.47 万元,其中:人员经费230.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、住房公积金等;公用经费15.16万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务员车补等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.66    万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局机关0 ,所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(团组共计0   个,累计0 人次。

公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出0 元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县粮食局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0 万元

公务接待费支出0.66万元,国内公务接待批次15 次,人次118人次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

(四)三公经费支出0.66万元,年初预算数2.00万元、上年支出0.81万元。本年“三公”经费支出0.66万元,全部为公务接待费,比年初预算数减少1.34万元,比上年支出减少0.15万元。原因是本年没有公务用车运行费支出,同时,我局发杨艰苦奋斗,勤俭节约的优良传统,一般公务来往原则上不予接待,全力压缩接待费支出,加上没有公务用车运行费支出,因此,2018年“三公”经费支出比年初预算数以及上年支出数都大幅减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出15.16 万元,比2017减少2.66万元,减幅15%。主要原因是:2018年节约开支,减少经费支出

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位共组织对1个项目即粮安工程粮食仓库功能提升及维修项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,产出指标优、成效指标优、效率指标优。预算绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。

粮安工程粮食仓库功能提升及维修项目资金30万元。用于钟山县粮油总公司、钟山公安广西粮食储备库、钟山县钟山粮食管理所3个国有粮食企业购置粮食机械设备10台(套),维修公安粮库3个仓库门窗。该项目完工,增加科学收储粮食6000吨,提高了粮食储存的安全性和食用品质,减轻工人及送粮农民粮食入库的劳动强度,最大限度减少粮食收储成本,增加粮食收储效益,使国有粮食企业服务质量及仓储功能提升到一个新的水平。项目支出绩效情况理想,产出指标优、成效指标优、效率指标优。项目资金使用预算绩效达到项目申请时设定的各项绩效指标。

{C}<!--[if !supportLists]-->(五){C}<!--[endif]-->关于办公费、会议费、培训费支出的情况说明

    2018年办公费支出1.23万元,同比上年减少0.99万元,原因为加强内控管理工作,节约支出;会议费支出0.15万元,同比上年减少0.16万元,原因是励行节约,减少不必要的开支;培训费支出1.14万元,同比上年减少0.69万元,原因是减少培训开支。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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