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钟山县征地拆迁办公室 2018年部门决算

作者:蓝深浩 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 17:09:06点击数:

   

 

第一部分:钟山县征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县征地拆迁办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县征地拆迁办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县征地拆迁办公室概况

一、主要职能

钟山县征地拆迁办公室是受委托开展全县土地征用、国有土地上房屋征收及地上附着物补偿事务性工作。

二、部门决算单位构成

  部门内设机构4个,分别是综合股、政策股、业务股。财务股

 人员情况编制总数为12人,其中行政编制0人,事业参公编制12人,聘用人员12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县征地拆迁办公室 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8234.31

一、一般公共服务支出

 

其中:政府性基金预算收入

8081.11

二、社会保障和就业支出

14.26

二、事业收入

 

三、医疗保障和就业支出

6.02

三、事业单位经营收入

 

四、城乡社区支出

8081.11

四、其他收入

 

五、国土海洋性支出

124.43

 

 

六、住房保障支出

8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8234.31

本年支出合计

8234.31

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

8234.31

支出总计

8234.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8234.31

8234.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.26

14.26

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.26

14.26

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.04

13.04

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位年金缴费支出

1.22

1.22

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育开支

6.02

6.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.02

6.02

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.54

3.54

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.48

2.48

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8081.11

8081.11

 

 

 

 

 

21208

国土使用权及债权安排的支出

8081.11

8081.11

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

7530.36

7530.36

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

375.73

375.73

 

 

 

 

 

2120810

棚户区改造支出

175.02

175.02

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

124.43

124.43

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

124.43

124.43

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

100.22

100.22

 

 

 

 

 

2200102

一般行政事务管理

24.21

24.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.50

8.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.50

8.50

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.50

8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8234.31

153.20

8081.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.26

14.26

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.26

14.26

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.04

13.04

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.22

1.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.02

6.02

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.54

3.54

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.48

2.48

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8081.11

 

8081.11

 

 

 

21208

国有土地使用权出让及债务收入支出

8081.11

 

8081.11

 

 

 

2120801

征地和拆迁支出

7530.36

 

7530.36

 

 

 

2120802

土地开发支出

375.73

 

375.73

 

 

 

2120810

棚户区改造支出

175.02

 

175.02

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

124.43

124.43

 

 

 

 

22001

国土资源事务

124.43

124.43

 

 

 

 

2200101

行政运行

100.22

100.22

 

 

 

 

 

2200102

一般行政事务管理

24.21

24.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.50

8.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.50

8.50

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.50

8.50

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

153.20

一、社会保障和就业支出

18

14.26

14.26

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

8081.11

二、医疗卫生与计划生育支出

19

6.02

6.02

 

 

3

 

三、城乡社区支出

20

8081.11

 

8081.11

 

4

 

四、国土海洋气象等支出

21

124.43

124.43

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

8.50

8.50

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

8234.31

本年支出合计

29

8234.31

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

8234.31

合计

34

8234.31

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

153.20

153.20

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.26

14.26

 

20805

行政事业单位离退休

14.26

14.26

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.04

13.04

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.22

1.22

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

 

21011

行政事业单位医疗

6.02

6.02

 

2101101

行政单位医疗

3.54

3.54

 

2101103

公务员医疗补助

2.48

2.48

 

220

国土海洋性支出

124.43

124.43

 

22001

国土资源事务

124.43

 

 

2200101

行政运行

100.22

100.22

 

2200102

一般行政事务管理

24.21

24.21

 

221

住房保障支出

8.50

8.50

 

22102

住房改革支出

8.50

8.50

 

2210201

住房公积金

8.50

8.50

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

136.53

302

商品和服务支出

13.59

30101

  基本工资

52.71

30201

  办公费

2

30102

  津贴补贴

29.65

30217

 公务接待费

1.95

30103

奖金

3.73

30239

 其他交通费用

9.64

30107

  绩效工资

16.57

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

7.04

 

 

 

30113

住房公积金

8.50

 

 

 

30112

其他社会保障支出

4.08

 

 

 

30109

职业年金缴费

1.22

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.04

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

3.08

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

0.45

  ……

  ……

 

30307

 医疗补助

2.48

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.15

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

139.61

公用经费合计

13.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

 

 

 

2

1.95

 

 

 

 

1.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

8081.11

 

 

8081.11

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

8081.11

 

 

8081.11

 

21208

国有土地使用权及债务收入安排的支出

 

8081.11

 

 

8081.11

 

2120801

征地拆迁补偿支出

 

7530.36

 

 

7530.36

 

2120802

土地开发支出

 

375.73

 

 

375.73

 

2120810

棚户区改造支出

 

175.02

 

 

175.02

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县征地拆迁办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入8234.31万元,其中本年收入1307.97万元, 2017年度决算数增加(减少) 6926.34 万元,增长220  %。主要用于十里画廊、产城融合、环城路项目、一江两岸建设项目收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8234.31万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加6926.34   万元,增长220  %,主要原因是:项目的增加以及政府性基金的增加支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0 万元,增长0  %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无经营所得。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0  万元,增长0  %,主要原因是:无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)本部门2018年度总支出8234.31万元,其中本年支出  8234.31万元, 2017年度决算数增加  6926.34万元,增长220%。支出具体情况如下:

1.社会保障与支出14.26万元:主要用于保险类支出

2.医疗卫生与计划生育支出6.02万元:主要用于医疗保险

3.城乡社区支出8081.11万元:主要用于政府性资金支出。

4.国土海洋气象支出124.43万元:主要用于土地征收及机关运行费用

5.住房保障支出8.50万元  :主要用于住房公积金。

2017年度决算数增加(减少)6926.34 万元,增长220%,主要原因是:政府性资金增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0万元,增长(下降)0%,

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县征地拆迁办公室2018 年度一般公共预算支出153.20万元,2017年度决算数增加44.93万元,增长7%。其中:基本支出153.2万元,项目支出0万元。

钟山县征地拆迁办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为  153.2万元,支出决算为153.2万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为119万元,支出决算为153.2万元,完成年初预算的128%。

(一)208社会保障和就业支出年初预算为11.31万元,支出决算数为14.26万元,完成年初预算100%(差异主要原因为人数增加,社保基数提高)

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.04万元

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.22万元

(二)210医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.6万元,支出决算数为6.02万元,完成年初预算100%(差异主要原因为人数增加)

1.2101101行政单位医疗3.54万元

2.2101103公务员医疗补助2.48万元

 

(三)220国土海洋气象等开支年初预算为67.31万元,支出决算数为124.43万元,资金完成100%(主要差异原因为人员增长)

1.2200101行政运行100.22万元

2.2200102一般行政管理事务24.21万元

 

(四)221住房保障支出年初预算数为6.8万元,支出决算数为8.50万元,资金完成100%(主要差异原因为人员增长)

1.2210201住房公积金8.50万元

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.20 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出136.53万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出13.59万元,完成年初预算的100 %。

(三)对个人和家庭补助的支出3.08万元,完成年初预算的100%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县征地拆迁办公室2018年度政府性基金支出8081.11万元,2017年度决算数增加(减少) 6881.11 万元,增长220%。其中:基本支出0万元,项目支出8081.11万元。

钟山县征地拆迁办公室2018 年度基金支出年初预算为  8081.11 万元,支出决算为8081.11万元,完成年初预算的100%。

(一)政府性资金年初预算为0万元,支出决算为8081.11万元,完成年初预算的100%。

212城乡社区支出年初预算数为0,支出决算数为8081.11万元(主要变动因素为征地项目款项改由财政计划拨款发放)

1.2120801征地和拆迁补偿支出7530.36万元。

2.2120802土地开发支出375.73万元。

3.2120810棚户区改造支出175.02万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0 办机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。……

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0项 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县征地拆迁办公室、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0 万元。……

(三)公务接待费支出 2万元,国内公务接待批次33 次,人次350次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:三公经费与去年数据持平

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出24.38万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加13.10万元,增长53%。主要原因是:人员新增。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金 26.6万元,自评覆盖率达到 %。

共组织对“专项业务费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出26.6 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出26.6 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是执行资金能力不够;二是工作进行进度不够。下一步改进措施:一是改进资金支付的效率;二是工作进度加快。专项业务经费 项目自评得分为100 分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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