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钟山县科学技术局 2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 17:09:21点击数:

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第一部分:钟山县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县科学技术局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:钟山县科学技术局概况

 

一、主要职能

1、组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,并组织实施和监督检查。

2、负责拟订和组织实施钟山县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3、负责组织编制和实施钟山县科技示范基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制钟山县重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进钟山县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4、会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

5、负责拟订科技促进三农和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县工作,指导科技扶贫工作。

6、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

7、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

8、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

9、负责钟山县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

10、牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

11、组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。

12、指导、协调钟山县人民政府各部门和各镇(乡)的科技管理工作;负责镇(乡)、县直单位党政领导班子科技进步目标考核工作。

13、承办钟山县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

钟山县科学技术局共有局属单位5个。其中行政单位1个,挂牌单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。

行政单位是钟山县科学技术局,挂牌单位是钟山县地震局和钟山县知识产权局,局属非参照公务员管理全额事业单位分别是钟山县科学技术试验所和钟山县科学技术情报研究所。

钟山县科学技术局计划本级内设机构:办公室、综合股、成果科普股共3个职能科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:科技局 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

324.00

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

77.71

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

281.06

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

29.92

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

16.47

 

 

八、国土海洋气象等支出

8.00

 

 

九、住房保障支出

18.71

本年收入合计

401.72

本年支出合计

354.16

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

185.27

年末结转与结余

232.83

 

 

 

 

收入总计

586.99

支出总计

586.99

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

401.72

324.00

77.71

 

 

 

 

206

科学技术支出

328.62

250.90

77.71

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

206.87

206.87

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

206.87

206.87

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

112.75

35.03

77.71

 

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

105.95

28.23

77.71

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.80

6.80

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.92

29.92

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

29.92

29.92

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.70

27.70

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.22

2.22

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.47

16.47

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.47

16.47

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.86

7.86

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.61

8.61

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

22004

地震事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2200402

  一般行政管理事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.71

18.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.71

18.71

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.71

18.71

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

354.16

271.97

82.19

 

 

 

206

科学技术支出

281.06

206.87

74.19

 

 

 

20601

科学技术管理事务

206.87

206.87

 

 

 

 

2060101

  行政运行

206.87

206.87

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

65.19

 

65.19

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

58.39

 

58.39

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.80

 

6.80

 

 

 

20699

其他科学技术支出

9.00

 

9.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

9.00

 

9.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.92

29.92

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

29.92

29.92

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.70

27.70

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.22

2.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.47

16.47

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.47

16.47

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.86

7.86

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.61

8.61

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

8.00

 

8.00

 

 

 

22004

地震事务

8.00

 

8.00

 

 

 

2200402

  一般行政管理事务

8.00

 

8.00

 

 

 

221

住房保障支出

18.71

18.71

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.71

18.71

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.71

18.71

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

324.00 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

281.06

281.06

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

29.92

29.92

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

16.47

16.47

 

 

8

 

八、国土海洋气象等支出

25

8.00

8.00

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

18.71

18.71

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

324.00 

本年支出合计

29

327.53 

年初财政拨款结转和结余

13

68.87 

年末结转和结余

30

65.34 

一般公共预算财政拨款

14

68.87 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

392.87

合计

34

392.87 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

327.53

271.97

55.56

206

科学技术支出

254.43

206.87

47.56

20601

科学技术管理事务

206.87

206.87

 

2060101

  行政运行

206.87

206.87

 

20604

技术研究与开发

38.56

 

38.56

2060404

  科技成果转化与扩散

31.76

 

31.76

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.80

 

6.80

20699

其他科学技术支出

9.00

 

9.00

2069999

  其他科学技术支出

9.00

 

9.00

208

社会保障和就业支出

29.92

29.92

 

20805

行政事业单位离退休

29.92

29.92

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.70

27.70

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.22

2.22

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.47

16.47

 

21011

行政事业单位医疗

16.47

16.47

 

2101102

  事业单位医疗

7.86

7.86

 

2101103

  公务员医疗补助

8.61

8.61

 

220

国土海洋气象等支出

8.00

 

8.00

22004

地震事务

8.00

 

8.00

2200402

  一般行政管理事务

8.00

 

8.00

221

住房保障支出

18.71

18.71

 

22102

住房改革支出

18.71

18.71

 

2210201

  住房公积金

18.71

18.71

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

250.19

302

商品和服务支出

15.11

30101

基本工资

83.64

30201

办公费

1.2

30102

津贴补贴

26.39

30204

手续费

0.05

30103

奖金

3

30205

水费

0.1

30107

绩效工资

25.68

30206

电费

1.4

30108

机关事业单位基本养老保险费

27.7

30207

邮电费

1

30109

职业年金缴费

2.22

30211

差旅费

2

30110

职工基本医疗保险缴费

7.86

30213

维修(护)费

0.16

30111

公务员医疗补助缴费

5.14

30217

公务接待费

1

30112

其他社会保障缴费

1.26

30226

劳务费

0.01

30113

住房公积金

18.71

30239

其他交通费用

6.9

30199

其他工资福利支出

48.61

30299

其他商品和服务支出

1.3

303

对个人和家庭的补助

5.56

310

资本性支出

1.11

30304

 抚恤金

1.43

31002

办公设备购置

1.11

30307

 医疗费补助

3.47

307

债务付息支出

0

30309

奖励金

0.28

399

其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

255.75

公用经费合计

 16.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5 

 

1.5

 

 1.5

 5

2.76

 

 

 

 

  2.76

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

钟山县科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:钟山县科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入586.99万元,其中本年收入401.72万元, 较2017年度决算数减少19.62万元,3.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入324万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少13.43万元,下降4.15%,主要原因是科技项目调整变动,财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少69.37万元,下降100%,主要原因是上级资金科目调整,其他收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余185.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.09万元,下降7.61%,主要原因是2017年区级科技项目按照任务进度的实施,上年结转和结余减少。

(二)本部门2018年度总支出586.99万元,其中本年支出354.16万元, 较2017年度决算数减少19.62万元,3.34%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)281.06万元:主要用于科技局本级的科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术方面的支出。较2017年度决算数减少49.14万元,下降17.48%,主要原因是人员减少、技术研究与开发项目减少,科学技术支出减少。按支出功能分类如下:

2060101行政运行:206.87万元;2060404科技成果转化与扩散:58.39万元;2060499其他技术研究与开发支出:6.80万元;2069999其他科学技术支出:9.00万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)16.47万元:主要用于科技局本级按国家规定缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较2017年度决算数减少1.44万元,下降8.74 %,主要原因是人员减少,医疗卫生与计划生育支出减少。按支出功能分类如下:

2101102事业单位医疗:7.86万元;2101103公务员医疗补助:8.61万元。

3.社会保障和就业(类)29.92万元:主要用于科技局局本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金方面的支出。较2017年度决算数增加1.94万元,增长6.48%,主要原因是2018年补缴机关事业单位职业年金,社会保障和就业支出增加。按支出功能分类如下:  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:27.70万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2.22万元。

4.住房保障支出(类)18.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.72 万元,增长9.19%,主要原因是工资福利增加,住房保障支出增加。

按支出功能分类如下:2210201住房公积金:18.71万元。

5.国土海洋气象等支出(类)8万元:主要用于防震减灾等方面的支出。较2017年度决算数减少2万元,下降25%,主要原因是防震减灾项目按财政的要求压缩财政开支,国土海洋气象等支出减少。按支出功能分类如下:

2200402一般行政管理事务:8.00万元。

年末结转和结余232.83万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加47.55万元,增长20.42%,主要原因是2018年,新增区、市级科技项目,且相关科技按照任务进度的实施,年末结转和结余增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县科学技术局2018 年度一般公共预算支出327.53万元,较2017年度决算数减少13.05万元,下降3.98%。其中:基本支出271.53万元,项目支出55.56万元。

钟山县科学技术局2018 年度一般公共预算支出年初预算为283.27万元,支出决算为327.53万元,完成年初预算的115.62%。

(一)科学技术支出(类)年初预算为212.01万元,支出决算为254.43万元,完成年初预算的120%。(工资福利政策增长工资、技术研究与开发项目变动等原因支出决算数大于年初预算数。)主要用于科技局本级的科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术方面的支出。按支出功能分类如下:

2060101行政运行:206.87万元;2060404科技成果转化与扩散:31.76万元;2060499其他技术研究与开发支出:6.80万元;2069999其他科学技术支出:9.00万元。

6.(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为13.58万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的121%。(因工资福利政策增长工资,事业医疗、公务员医疗补助相应增长,所以支出决算数大于年初预算数。)主要用于科技局本级按国家规定缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。按支出功能分类如下:

2101102事业单位医疗:7.86万元;2101103公务员医疗补助:8.61万元。

7.(三)社会保障和就业(类)年初预算为31.06万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算的96%。(因人员变动,所以支出决算数小于年初预算数。)主要用于科技局局本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金方面的支出。按支出功能分类如下:  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:27.70万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2.22万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为18.63万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的100.4%。(工资福利变动,所以支出决算数大于年初预算数。)主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按支出功能分类如下:

2210201住房公积金:18.71万元。

8.(五)国土海洋气象等支出(类)年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。主要用于防震减灾等方面的支出。按支出功能分类如下:

2200402一般行政管理事务:8.00万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出250.19万元,完成年初预算的124%。(工资福利政策增长工资等原因支出决算数大于年初预算数。)

(二)商品和服务支出15.11万元,完成年初预算的62%。(单位行政运行支出变动等原因支出决算数大于年初预算数。)

(三)对个人和家庭的补助支出5.56万元,完成年初预算的160%。(抚恤金未做年初预算等原因支出决算数大于年初预算数。)

(四)资本性支出 1.11万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县科学技术局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县科学技术局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,“三公”经费支出2.76万元,年初预算数6.5万元,完成年初预算的42.46%,(因事业单位公务用车改革,运行费支出为0,公务接待费减少,所以支出数小于预算数),比2017年支出数减少1.11万元,同比减少40%。(因单位厉行节约,公务接待费减少,所以同比减少)

其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.76万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排科技局机关、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县科技局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.76万元,国内公务接待批次79 次,人483次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:2018年公务接待费预算数5万元,2018年公务接待费支出2.76万元,同比2017年减少40%。主要是我单位严格按照中央“八项规定”要求,严把“三公”经费支出关,公务接待费支出下降。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出16.22万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少3.97万元,降低24.48%。主要原因是:公务用车运行支出同比去年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的2.19%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对5个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出283.27万元,6月财政支出137.44万元,支出进度为42%;9月财政支出209.16万元,支出进度为63.9%;11月财政支出250.42万元,支出进度为76.46%;及全年财政支出327.53万元,基本按进度支出。

从评价情况来看,部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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