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关于2019年钟山县财政预算调整方案

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-12-09 08:12:53点击数:

关于2019年钟山县财政预算调整方案

(草案)议案的情况说明

 

——20191122日在钟山县十六届人大常委会第十七次会议上

钟山县财政局局长  潘照良

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》关于预算编制调整的相关规定,受县人民政府委托,现就2019年钟山县财政预算调整方案(草案)议案作如下说明,请予以审议。

一、预算调整事由

今年以来,在县委、县政府的正确领导及县人大的监督指导下,我县紧紧围绕年度各项经济目标任务,认真执行县第十六届人民代表大会第次会议批复的财政预算,着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。

在预算执行过程中,受宏观经济环境以及新增地方政府债券等因素影响,需要对我县2019年预算进行调整。主要体现在:一是自治区财政下达的转移支付资金有所增加。二是自治区财政下达地方政府债券48933万元需纳入预算管理。三是政府性基金收入有所增加。四是按照中央和自治区增支政策以及年初预算时无法纳入预算而又必须增加的支出。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整方案

2019年我县财政总收入由264400万元调整为307790万元,调增43390万元,主要包括:

1)上级转移支付财力调增12166万元,其中:均衡性转移支付收入调增4257万元、县级基本财力保障机制奖补资金调增4114万元、结算补助收入调增3728万元、教育共同财政事权转移支付收入调增67万元。

2调入资金调增10291万元,均为调入政府性基金。

3债务转贷收入调增20933万元,其中:新增债券17933万元,再融资债券3000万元。

注:按照新修订的《预算法》第七十一条规定,预算执行过程中上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整。截止10月底止,我县获得上级专项转移支付及有专项用途的一般性转移支付102347元。

2.支出预算调整方案

2019年我县财政总支出由264400万元调整为307790万元,调增43390万元,其中:一般公共预算支出调增43386万元,债务还本支出调增4万元,其中:用再融资债券资金偿还存量债务3000万元,调减年初预算安排债务还本支出2996万元(偿还国际金融组织贷款本金4万元)。

一般公共预算支出调增43386万元,具体安排如下:

1)人员经费支出调增150万元,其中:绩效考评奖励专项经费调增750万元、物业补贴调增300万元、预留人员增资调减400万元、养老保险(单位配缴部分)调减500万元。

2)部门项目经费调增25283万元。(详见附表1

3)地方政府一般债券支出调增17933万元。(详见表四)

4)债务发行费支出调增20万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,我县财政收入总计307790万元,其中:一般公共预算收入35175万元,上级补助收入181341万元,上年专款结转收入12105万元,地方政府债务转贷收入20933万元,调入资金58236万元。财政支出总计307790万元,其中:一般公共预算支出301954万元,债务还本支出3004万元,专项上解2832万元。收支相抵,收支保持平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案

2019年我县政府性基金预算总收入由77095万元调整为130461万元,调增53366万元,其中:当年政府性基金收入调增24334万元,上级补助收入调增1032万元,债务转贷收入新增28000万元。

2.支出预算调整方案

2019年我县政府性基金预算总支出由77095万元调整为130461万元,调增53366万元,其中:政府性基金支出调增43075万元,调出资金调增10291万元。

政府性基金支出调增43075万元,具体安排如下:

1)社会保障和就业支出由年初预算2158万元调整为1115万元,调减支出1043万元,主要是收回2018年结转资金。

2)城乡社区事务支出由年初预算30763万元调整为74980万元,调增支出44217万元,主要是国有土地使用权出让收入及地方政府专项债券安排的支出增加(详见附表2)。

3)农林水支出由年初预算141万元调整为87万元,调减支出54万元,主要是收回2018年结转资金。

4)其它政府性基金支出由年初预算1390万元调整为1114万元,调减支出276万元,主要是收回2018年结转资金。

5)债务发行费用支出调增42万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,2019年我县政府性基金预算收入总计130461万元,支出总计130461万元,收支相抵,收支保持平衡

(三)国有资本经营预算调整方案

2019年因我县国有独资企业年净利润不足100万元,国有资本经营预算收支为0

(四)社会保险基金预算调整方案

2019年我县社会保险基金预算年初确定的收支不变,不做预算调整方案。

三、下一步落实调整预算的主要措施

当前,县财政收支矛盾仍十分突出,下一步在具体落实预算调整的执行过程中,将采取以下有效措施确保财政收支预算的圆满完成。

(一)狠抓财政预算收入,提升政府财力保障水平。一是按照今年年初下达的收入目标任务,层层落实收入责任制,及时研究解决组织收入工作中出现的新情况、新问题。紧紧围绕全年收入目标,加强与税务部门、人民银行等相关部门的沟通联动,密切关注经济运行走势和财政收入情况,加强财政收入增减变动因素分析,查找薄弱环节并及时研究提出解决问题的对策建议,为强化收入预算执行管理提供决策参考。强化收入征管。依法强化税收征管,加强对重点行业、重点企业税源的监控,做好收入分析,推进综合治税平台建设,做到依法征管、应收尽收;严格征管、强化稽查,不断拓宽非税增收渠道,通过税收与非税两手齐抓,确保财政收入稳定增长。三是积极主动抓争取。密切跟踪财政政策调整动向,深入研究国家宏观政策导向和支持重点,积极与上级财政部门对接,主动配合相关部门做好项目前期准备工作,谋划争取扶贫开发、产业培育、基础设施建设等获取更多的专项转移支付资金。切实做好项目储备项目包装,积极争取政府债券举债融资。

(二)突出政府投入重点,加大重点领域支出力度。一是进一步优化支出结构,按照统筹兼顾、量力而行、突出重点的原则,严格控制非急需、非刚性支出,在保工资、保运转、保民生的基础上,继续严控三公经费等一般性支出,千方百计加大脱贫攻坚投入力度,加快推进重点项目建设。二是督促各预算单位要切实肩负起严格预算执行的责任和义务,履行预算执行管理职责,研究分析支出进度缓慢的原因,采取有效措施加快支出进度,提高资金使用效益。加强对财政支出预算管理,确保全年财政支出预算任务的圆满完成,积极促进我县经济发展和各项社会事业又好又快发展。三是继续加大盘活财政存量资金力度,不断完善结余结转资金定期清理机制,及时收回部门预算结余资金和盘活专项项目结转资金,统筹用于亟需资金的重点领域。

(三)加大扶贫资金监管,确保资金运行安全。一是联合县纪委、审计、扶贫、发改等相关部门,加强对扶贫资金、整合资金及扶贫小额信贷等重点领域开展专项监督检查。二是做好扶贫小额信贷风险防控工作,切实做好我县扶贫小额信贷清收处置工作,有效防范和化解金融风险,统筹推进全县扶贫小额信贷健康发展。三是对标对表,举一反三,抓好巡视审计反馈问题整改落实工作。压实扶贫资金支出责任,继续加大支出通报约谈力度,真正实现思想有触动、行动有落实。

(四)加强政府债务管理,积极化解存量债务。坚持依法理财,规范政府举债融资,正确处理好政府举债融资与经济社会发展的关系。进一步加强政府债务监管,坚决遏制新增隐性债务,积极稳妥化解隐性债务存量,切实防范化解债务风险,打好三大攻坚战。加大政府债券资金使用的监管,严防违规使用政府债券资金。对存量政府债务,通过安排财政预算、再融资债券方式积极化解,并制定中长期化解规划,分年度确定化解风险的目标和措施,通过控制项目规模、减少支出、处理资产、引入社会资本等方式多渠道筹集资金逐年消化存量政府债务。

主任、各位副主任、各位委员,做好2019年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,自觉接受县人大常委会对财政工作的依法监督,保持定力、克难攻坚,真抓实干、锐意进取,为加快建成平安宜居富裕幸福新钟山、决胜全面建成小康社会继续奋斗

 

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