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关于钟山县2015年财政决算的报告

作者: 来源:本站原创发布日期:2016-09-22 09:09:39点击数:

关于钟山县2015年财政决算的报告

——2016年8月23日在钟山县十五届人大常委会第四十八次会议上

钟山县财政局局长  潘照良

 

主任、各位副主任、各位委员:

2015年,我县财政工作面对错综复杂的国际国内形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实县人大会议的有关决议,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,经济社会得到了较好较快发展。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的工作安排,受县人民政府委托,现向县人大常委会本次会议报告2015年全县财政决算情况,请予以审查、批准。

一、2015年财政预算执行情况

(一)组织财政收入执行情况。全县组织财政收入为46,398万元,完成调整预算的102.42%,与上年同期相比(以下简称同比)增加3,290万元,增长7.63%。其中:上划中央“两税”收入9,940万元,完成预算的98.17%,同比增加380万元,增长3.97%;上划中央所得税收入3,445万元,完成预算的71.77%,同比减收788万元,下降18.62%;上划自治区“四税”收入4,840万元,完成预算的92.37%,同比减收1,383万元,下降22.22%;地方一般公共预算收入28,173万元,完成预算的112.09%,同比减少5,081万元,下降22.0%。财政收入分部门完成情况:国税部门完成16,331万元,完成调整预算的101.43%,同比增收246万元,增长1.53%;地税部门完成21,449万元,完成调整预算的106.18%,同比减收1,000万元,下降4.45%;财政部门完成8,618万元,完成调整预算的95.76%,同比增收4,044万元,增长88.41%。

(二)一般公共预算执行情况。全县一般公共预算总收入236,539

万元,一般公共预算总支出220,372万元,收支相抵,年终滚存结余16,167万元,其中专款结转14,880万元,累计净结余1,287万元。

(1)全县财政总收入236,539万元的构成为:①一般公共预算收入28,173万元;②上级补助收入164,010万元;③地方政府债券转贷收入19,800万元;④上年滚存结余13,903万元;⑤调入资金10,653万元。

全县一般公共预算收入28,173万元,主要项目执行情况是:①税收收入完成18,898万元,同比增加1,146万元,增长6.46%。其中:增值税2,643万元,同比增加202万元,增长8.27%;营业税4,307万元,同比减少2,043万元,下降32.17%;企业所得税1,279万元,同比减少348万元,下降21.39%;个人所得税408万元,同比减少38万元,下降9.31%;其他税种10,261万元,同比增加,3,335万元,增长48.15%;②非税收入完成9,275万元,同比增加3,935万元,增长73.69%。

非税收入占公共财政预算收入比重为32.92%,同比增加9.8个百分点。其中:专项收入2,638万元,同比增加1,768万元,增长203.22%;行政事业性收费收入1,990万元,同比减少257万元,下降11.44%;罚没收入868万元,同比增加296万元,增长51.75%;国有资源(资产)有偿使用收入2,594万元,同比增加982万元,增长60.92%;其他收入185万元,同比增加147万元,增长386.84%;国有资本经营收入1000万元。

上级补助收入164,010万元,主要构成:专项转移支付收入51,386万元,均衡性转移支付补助39,550万元,增资补助7,569万元,结算补助7,489万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入6,852万元,艰苦边远地区津贴1,814万元,上划中央“两税”收入返还补助1,731万元,所得税基数返还补助746万元,自治区分享“四税”基数返还补助1,375万元,农村税费改革转移支付补助2,310万元,义务教育转移支付收入11,001万元,医疗卫生转移支付收入13,353万元,社会保障和就业转移支付收入10,077万元,革命老区转移支付收入565万元,农村综合改革转移支付收入2,465万元,基层公检法司转移支付收入1,474万元,成品油价格和税费改革转移支付等其他转移支付补助收入4,253万元。

(2)全县财政总支出220,372万元,其中:①一般公共预算支出209,542万元,完成指标的96.70%,同比增加41,299万元,增长24.55%;②上解支出730万元;③债券还本支出10,100万元。

全县一般公共预算支出209,542万元,主要执行情况是:一般公共服务支出18,247万元,完成预算的80.42%,同比增长15.47%;公共安全支出9,384万元,完成预算的92.33%,同比增长36.67%;教育支出49,552万元,完成预算的104.19%,同比增长27.67%;社会保障和就业支出17,874万元,完成预算的92.78%,同比增长6.83%;医疗卫生支出28,479万元,完成预算的99.91%,同比增长21.44%;农林水支出33,140万元,完成预算的88.98%,同比增长19.26%

2015年涉及民生方面的支出合计155,622万元,同比增支26,955万元,增长20.95%,占一般公共预算支出比重达到74.27%。其中教育支出占比23.65%,科学技术支出占比1.08%,文化体育与传媒支出占比2.61%,社会保障和就业支出占比8.53%,医疗卫生与计划生育支出占比13.59%,节能环保支出占比2.89%,农林水支出占比15.82%,住房保障支出占比6.10%。

二、县本级一般公共预算执行情况

(一)组织财政收入执行情况。县本级组织财政收入为46,398万元,完成调整预算的102.42%,同比增加3,290万元,增长7.63%。其中:上划中央“两税”收入9,940万元,完成预算的98.17%,同比增加380万元,增长3.97%;上划中央所得税收入3,445万元,完成预算的71.77%,同比减收788万元,下降18.62%;上划自治区“四税”收入4,840万元,完成预算的92.37%,同比减收1,383万元,下降22.22%;一般公共预算收入28,173万元,完成预算的112.09%,同比减少5,081万元,下降22%。(需要说明的是,县本级财政收入与全县财政收入一致,按照我县乡镇财政管理体制,乡镇财政收入全部上划县级,作为县级收入,乡镇财力由县级通过补助安排。

(二)县本级一般公共预算执行情况。县本级财政总收入236,210万元,县本级财政总支出220,680万元,收支相抵,年终滚存结余15,530万元,其中专款结转14,434万元,累计净结余1,096万元。

  1. 县本级财政总收入236,210万元的构成为:①一般公共预算收入28,173万元;②上级补助收入164,010万元;③地方政府债券转贷收入19,800万元;④上年滚存结余13,574万元;⑤调入资金10,653万元。
  2. 县本级一财政总支出220,680万元的构成为:①一般公共预算支出196,091万元;②补助乡镇支出13,759万元;③上解支出730万元;④债券还本支出10,100万元。

县本级一般公共预算支出196,091万元,主要执行情况是:一般公共服务支出14,111万元,完成预算的76.05%,同比下降10.70%;教育支出49,552万元,完成预算的104.19%,同比增长27.66%;社会保障和就业支出17,639万元,完成预算的92.7%,同比增长5.43%;医疗卫生支出25,902万元,完成预算的99.90%,同比增长10.45%;农林水支出29,473万元,完成预算的87.78%,同比增长6.06%。

三、2015年政府性基金预算执行情况

(一)政府性基金收入执行情况。2015年政府性基金总收入

44,563万元,同比减少5,004万元,下降10.10%

2015年政府性基金收入的构成是:(1)县本级收入25,236万元,完成年度预算的97.07%,同比减少6,179万元,下降19.67%。国有土地使用权出让收入24,181万元,农业土地开发资金收入222万元,城市公用事业附加252万元,政府住房基金105万元,新型墙体材料专项基金38万元,水土保持补偿费29万元,污水处理费收入409万元;(2)上级补助收入11,269万元;(3)上年结余8,058万元。

(二)政府性基金支出执行情况。2015年政府性基金支出33,099万元,比上年同期减少8,410万元,下降20.26%。主要是:(1)当年政府性基金支出26,836万元。其中大中型水库移民后期扶持基金支出1,095万元;小型水库移民扶助基金支出93万元;政府住房基金支出16万元;国有土地使用权出让收入安排支出23,344万元;农业土地开发资金支出79万元;新增建设用地土地有偿使用费支出183万元;污水处理费安排支出281万元;大中型水库库区基金支出129万元;新型墙体材料基金支出55万元;彩票公益金安排支出1,561万元。(2)调出资金6,263万元(主要是11项政府性基金转一般公共预算)。

(三)政府性基金收支平衡情况。2015年全县政府性基金总收入44,563万元,当年总支出33,099万元,收支相抵后,当年结余11,464万元。

四、2015年社会保险基金预算执行情况

全县社会保险2项基金收入合计24,424万元,完成调整预算的101.14%,同比增加4,376万元,增长21.83%。其中:城乡居民社会养老保险基金收入7,136万元,完成调整预算的102.41%,同比增加1,748万元,增长32.44%;新型农村合作医疗基金收入17,288万元,完成调整预算的100.62%,同比增加2,628万元,增长17.93%

全县社会保险2项基金支出合计21,763万元,完成调整预算的100.71%,同比增加2,330万元,增长11.99%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出5,427万元,完成调整预算的99.50%,同比增加1,361万元,增长33.47%;新型农村合作医疗基金支出16,336万元,完成调整预算的101.12%,同比增加969万元,增长6.30%

全县社会保险基金预算当年收支相抵结余2,661万元,年终滚存结余13,941万元。

五、2015年全县债务情况

(一)全县政府债务余额。经自治区人民政府批准,核定我县2015年末政府债务限额为55,200万元(其中,一般债务36,800万元,专项债务18,400万元)。截至2015年底,全县政府债务余额为55,129万元,未超出自治区人民政府批准的限额。

(二)全县新增政府债券情况。2015年全县新增政府债券支

9,700万元,主要用于交通基础设施、市政建设、保障性安居工程等重大公益性项目支出以及县委、县政府确定的重大民生项目支出。

(三)全县置换存量债务情况。全县政府置换债券置换存量

债务10,100万元。

六、2015年财政预算执行的主要措施及成效

(一)挖掘增收潜力,促预算收支平衡

1.强化收入征管促增收。面对复杂多变的经济形势,全县财税部门攻坚克难,主动作为,通过强化税源监控、扶持企业扩大再生产、加强税收征管、完善非税收缴等措施,坚持依法征收,确保应收尽收。2015年全县组织财政收入46,398万元,比上年同期增长7.63%,较好地完成了全年收入任务,实现了财政收入平稳增长。

2.积极培育财源保增长。一是强化对建设项目的税收征管,采取资金拨付与项目完税相联动的措施,做到应收尽收。二是加大对重点企业的扶持力度,帮助企业解决因经济下行造成的生产经营困难,扭转了企业效益下降的局面,企业税收实现平稳增长。三是完善非税收入征缴机制,确保非税收入及时足额上缴入库。四是加快项目用地的供给,优先保障重点项目特别是在建项目的土地供给,发挥土地和项目的收入拉动作用。五是盘活闲置国有资产,促进闲置资产保值增值,增加财政收入。

3.争取上级支持保重点。一是积极争取上级补助资金。2015年我县收到上级转移支付资金164,010万元,比去年同期增长14.31%。二是积极争取地方政府债券支持。2015年自治区转贷我县地方政府债券资金19,800万元。其中:利用9,700万元的政府新增债券解决了钟山高铁进站大道、河东新区路网、县文化体育中心等项目资金不足的问题,加快了我县重点项目建设;通过10,100万元的政府置换债券归还了到期债务,减轻了我县的偿债压力。

4.严控一般支出保民生。严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的各项要求,加强财政资金使用管理,制定和完善我县公务接待费、差旅费、会议费、培训费等相关经费管理办法,规范和严控财政一般性支出,重点压缩因公出国经费、车辆购置及运行费、公务接待等经费支出。2015年全县“三公”经费支出同比下降4.28%,达到了只减不增目标。

5.盘活存量资金补短板。2015年我县共盘活存量资金37,045万元,重点用于解决住房公积金历史欠账及涉及民生等重点领域项目资金不足的问题,极大发挥了财政资金的使用效益。

(二)落实稳增长政策,促经济平稳发展

1.加大支持工业园区建设。多渠道筹措资金4,205万元,加大对工业园区路网、管网等基础设施建设投入和招商引资力度,吸引了新力通、旭平首饰等企业入驻,园区企业聚集效应初显,逐步壮大了我县税收来源。

2.加大支持企业发展力度。通过技改补助贴息等方式,投入资金1,045万元用于支持企业调结构、转方式,促进企业增长方式转变,建立财政收入与经济发展的良性循环机制。

3.加快推进重大项目建设。2015年累计拨付县级重点项目资金31,083万元,重点用于保障贵广高铁钟山西站进站大道、河东新区路网、工业集中区基础设施建设、一江两岸防洪堤建设、县体育中心等项目建设,加快项目推进,提高了对重点项目建设的资金保障能力。

(三)强化民生保障,促各项事业快速发展

1.落实支农惠农政策,促进农业更好更快发展。2015年全县共完成农林水支出33,140万元,同比增加1,345万元,增长4.23%。一是及时兑现各项惠农补贴,调动农民群众生产积极性。累计发放种粮农民综合补贴、良种补贴、农机具购置等补贴3,053万元,促进了农业丰产丰收。二是扎实做好“一事一议”财政奖补工作,稳步推进村级公益事业建设。2015年我县实施“一事一议”项目170个,项目投资额3,955万元,农村生产生活环境明显改善。三是加快生态乡村建设,打造宜居乡村环境。2015年实施生态乡村建设项目44个,累计拨付资金3,040万元,现已完成钟山镇杨岩村、珊瑚镇龙岩村、凤翔镇底村等10个生态乡村建设。四是支持农田水利基础设施建设,提高农业综合生产能力和抗灾减灾能力。2015年共投入资金7,567万元用于小型农田水利重点县建设、病险水库除险加固工程、中小河流治理和农业综合开发高标准农田等项目建设。五是加大扶贫资金投入。安排资金4,162万元用于加快推进扶贫生态移民产城融合项目建设。

2.落实医疗卫生政策,促进公共卫生服务均等化。全县共完成医疗卫生与计划生育支出28,479万元,同比增加4,715万元,增长19.84%。一是累计拨付医疗卫生资金25,216万元,主要是新型农村合作医疗补助资金13,754万元,2015年我县农民参加新型农村合作医疗36.27万人,政府补助标准提高到每人每年380元;城镇居民基本医疗保险1,033万元;基本公共卫生服务专项资金1,335万元;重大公共卫生专项资金1,005万元;乡镇卫生院补助资金1,326万元;公立医院综合改革731万元;医院能力建设资金367万元。二是累计拨付计生资金3,263万元,主要是推进诚信计生,足额兑现各种计生利益导向资金,扶持计生开展优质服务,足额落实计生家庭奖励扶助、诚信计生家庭安居资金,支持免费孕前优生健康检查,加强计生网络建设等项目。

3.落实社会保障和就业政策,保障群众切身利益。全县共完成社会保障和就业支出17,874万元,同比增支1,036万元,增长6.15%。主要是拨付新型农村社会养老保险和城市居民社会养老保险资金5,944万元,进一步完善社会养老保障体系,逐步解决城乡居民养老问题;拨付城市低保金3,983万元,农村低保金4,283万元,使城乡困难人群真正得到实惠,切实解决他们最基本的生活问题;拨付农村五保户供养资金630万元,切实保障了我县五保老人的基本生活,使五保户老有所养,老有所依;拨付救灾资金219万元,充分发挥救灾资金的使用效益,解决灾民的吃和用等生活困难问题;拨付就业专项资金562万元,认真落实“大众创业,万众创新”等创业就业政策,提高全县就业率。

4.加大教育经费投入,支持教育事业优先发展。2015年全县共完成教育支出49,552万元,比去年同期增加10,738万元,增长27.67%。主要是落实农村义务教育经费保障机制3,839万元,保障学校教学业务正常开展;开展农村义务教育阶段校舍维修和薄弱学校改造5,395万元,大大改善了义务教育学校办学条件;落实各项教育助学资金5,522万元,确保没有一个学生因家庭贫困而失学;拨付农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助1,048万元,减轻了困难家庭的教育负担;实施农村义务教育学生营养改善计划1,592万元,提高了学生营养健康水平;落实建设资金4,128万元,安排清塘、公安、回龙等8个中心幼儿园建设,着力解决乡镇“入园难”问题。

5.加大科技事业投入,优化科技创新环境。2015年共完成科技支出2,263万元,比上年增加283万元,增长14.29%。一是统筹财力安排科学技术研究与开发经费,重点支持开展“科技富民强县专项行动计划”工作,加快科技攻关、新产品研发和科技成果转化;二是以扶持贡柑种植示范基地建设为主线,扶持农业发展,壮大特色产业示范基地建设;三是安排专项资金支持科技活动周、基层科普行动、全民科学素质专项行动等工作开展。

6.加大文化体育投入,推动文体事业较快发展。2015年共完成文化体育与传媒支出5,473万元,比上年增加3,366万元。主要是加强对广西省工委革命历史纪念馆、英家起义旧址、英家地下党活动旧址等革命历史遗迹的修缮保护,加快钟山县文体中心建设和村级公共服务中心等文化体育活动场所建设,改善了我县文体基础设施匮乏和落后的局面,丰富了人民群众的业余文化生活。

(四)深化财税改革,促财政管理水平提升

一是建立公开透明的现代预算制度,积极推进部门预决算公开。除涉密部门外,所有预算单位均在县政府信息网向社会公开了本部门2015年部门预决算及“三公”经费预决算。二是完善全口径政府预算体系。进一步细化了公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的预算编制,坚决把政府收入全部纳入预算统一安排。三是完善预算支出定额标准体系,实行定额公用经费保障制度,出台了差旅费、会议费、公务接待费等管理办法,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。四是深入推进预算绩效管理改革。2015年我县预算绩效管理工作覆盖到全县各部门,并由项目预算绩效试点,逐步扩大到部门整体支出绩效试点,开展绩效评价项目79个,涉及资金3.6亿元。五是深化国库集中支付改革。进一步深化和拓展乡镇国库集中支付制度改革,减少资金流转中间环节,简化拨付程序,节约支付成本,确保资金高效规范运行。六是深化非税收入管理、财政投资评审、政府采购制度改革,提高财政资金使用效益。七是深化“乡财县管”改革,加强对乡镇财政预算管理力度,促进乡镇财政管理科学化和规范化。

(五)加大财政监管,促资金使用效益提高

一是严格执行财政投资评审制度,加强基本建设工程项目预算评审。2015年共完成评审项目422个,送审工程预算造价110,130万元,审定造价104,279万元,核减工程预算造价5,851万元,平均审减率为5.31%。二是加强政府采购监督管理工作。2015年共完成政府采购招标项目468个,政府采购预算金额87,394万元,政府实际采购金额76,446万元,节约资金10,949万元,资金节约率达12.52%。随着评审项目和采购资金的逐年增加,切实为政府节约了一大笔“真金白银”,最大限度地发挥了资金使用效益。三是加强财政资金检查。以财经纪律为准绳,开展涉农和民生资金专项检查,深入查处、纠正财政涉农和民生资金使用管理中存在的违法违纪行为,保障了资金安全、规范、高效运行。

2015年,全县财政预算执行情况总体良好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强。但我们也应该清醒地认识到,在财政运行中还存在一些问题和困难,主要是:我县经济总量偏小,税源基础薄弱,后续财源不足,经济增长点不多,财政收入增长难度加大;税收占比与全区平均水平相距较大;人均财力水平低,自我供给能力不足;财政中低速增长与支出刚性增长矛盾突出;预算执行的均衡性有待提高;预算绩效评价管理等改革有待深入推进;财政监督管理水平和资金使用效益有待进一步提高等等。对于上述问题,我们将按照党的十八届三中、四中、五中全会精神和新《预算法》要求,以深化改革为动力,积极采取有效措施,在今后工作中努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员:我们将在县委县政府的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会对财政工作的指导和监督,解放思想,改革创新,锐意进取,扎实推进各项财政改革管理工作,服务好经济发展新常态,为建成平安宜居富裕幸福新钟山做出新的贡献!

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