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钟山县工商业联合会2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布时间:2017年03月21日点击数:

钟山县工商业联合会2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、工商联(单位)及所属性质:行政;

(一)基本职能

为会员提供服务,融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对外经贸交流服务,提供公共关系沟通关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创造能力。

(二)机构设置情况

单位共有局属单位1个。其中行政单位1个。

二、人员构成情况

工商联单位人员编制总数为4人,其中行政编制4人,实有财政供养人数11人,其中行政在职4人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。具体情况如下: 

(一)工商联单位。行政编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中行政编制在职人员4人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。

第二部分:2017年部门预算信息公开表

      表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

531366

    一、一般公共服务支出

531366 

一、基本支出

431366

  1.经费拨款

531366

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

316831

    (1)县本级

531366

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

61006

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

53529

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

100000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

100000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

 

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

 

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

531366

本年支出合计

531366

本年支出合计

531366

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

531366

支   出   总   计

531366

支  出  总  计

531366

表二:

二、部门收入总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

124001

合计:钟山县工商业联合会

531366

531366

531366

531366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

2012801

行政运行(民族党派及工商联事务)

307310

307310

251310

307310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50062

50062

50062

50062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

30037

30037

30037

30037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

02

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

100000

100000

100000

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

2012999

其他群众团体事务支出

5006

5006

5006

5006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务医疗补助

23492

23492

23492

23492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

15459

15459

15459

15459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

三、部门支出总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

124001

合计:钟山县工商业联合会

531366

431366

316831

61006

53529

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

2012801

行政运行(民族党派及工商联事务)

307310

307310

251310

56000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50062

50062

50062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

30037

30037

 

 

30037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

02

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

100000

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

2012999

其他群众团体事务支出

5006

5006

 

5006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务医疗补助

23492

23492

 

 

23492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

2101101

行政单位医疗

15459

15459

15459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

四、财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

531366

    一、一般公共服务支出

531366 

一、基本支出

431366

  1.经费拨款

531366

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

316831

    (1)县本级

531366

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

61006

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

53529

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

100000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

100000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

 

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

 

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

531366

本年支出合计

531366

本年支出合计

531366

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

531366

支   出   总   计

531366

支  出  总  计

531366

 

 

表五:

五、一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

124001

合计:钟山县工商业联合会

531366

431366

316831

61006

53529

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

2012801

行政运行(民族党派及工商联事务)

307310

307310

251310

56000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50062

50062

50062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

30037

30037

 

 

30037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

02

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

100000

100000

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

2012999

其他群众团体事务支出

5006

5006

 

5006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

2101103

公务医疗补助

23492

23492

 

 

23492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

2101101

行政单位医疗

15459

15459

15459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

531366

431366

100000

 

301

 

工资福利支出

316831

316831

 

 

301

01

基本工资

143436

143436

 

 

301

02

津贴补贴

94920

94920

 

 

301

03

奖金

11953

11953

 

 

301

04

其他社会保障缴费

16460

16460

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

50062

50062

 

 

303

 

对个人和家庭补助支出

53529

53529

 

 

303

11

住房公积金

30037

30037

 

 

303

07

医疗费

23492

23492

 

 

302

 

商品和服务支出

161006

61006

100000

 

302

39

其他交通补贴

36000

36000

 

 

302

28

工会经费

5006

5006

 

 

302

01

办公费

12400

2400

10000

 

302

02

印刷费

1500

1500

 

 

302

05

水费

2500

1000

1500

 

302

06

电费

3500

2000

1500

 

302

07

邮电费

2000

2000

 

 

302

11

差旅费

15800

2800

13000

 

302

13

维修(护)费

6000

1000

5000

 

302

15

会议费

11400

2400

9000

 

302

16

培训费

27900

2400

25500

 

302

17

公务接待费

17000

2000

15000

 

302

31

公务用车运行维护费

20000

500

19500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

 

 
 
 

**

**

**

1

 

 

 

合计

431366

 

301

 

工资福利支出

316831

 

301

01

基本工资

143436

 

301

02

津贴补贴

94920

 

301

03

奖金

11953

 

301

04

其他社会保障缴费

16460

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

50062

 

303

 

对个人和家庭补助支出

53529

 

303

11

住房公积金

30037

 

303

07

医疗费

23492

 

302

 

商品和服务支出

61006

 

302

39

其他交通补贴

36000

 

302

28

工会经费

5006

 

302

01

办公费

2400

 

302

02

印刷费

1500

 

302

05

水费

1000

 

302

06

电费

2000

 

302

07

邮电费

2000

 

302

11

差旅费

2800

 

302

13

维修(护)费

1000

 

302

15

会议费

2400

 

302

16

培训费

2400

 

302

17

公务接待费

2000

 

302

31

公务用车运行维护费

500

 
             

 

表八:

八、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

47000

37000

21

47000

37000

21

一、“三公”经费小计

47000

37000

21

47000

37000

21

  (一)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  (二)公务接待费

17000

17000

0

17000

17000

0

  (三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

    1.公务用车运行维护费

30000

20000

33

30000

20000

33

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

 

11400

 

 

11400

 

三、培训费

 

27900

 

 

27900

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

表十:

十、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 53.14万元,同比减少5.89万元,下降 11%。

公共财政预算拨款 53.14万元,同比减少5.89万元,下降11%。

 

(二)  支出预算说明。

2017年支出总预算53.14万元,基本支出43.14万元,占支出总预算的81.18%,同比减少6.89 万元,下降13.77 %;项目支出 10万元,占支出总预算的 18.82 %,同比增加1 万元,增加11.11 %。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出53.14万元,其中:基本支出43.14万元, 项目支出10万元。具体支出预算如下:

行政运行30.73万元,全部是用于工商联的行政运行。其中:用于工商联根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.13万元;用于工商联日常运转发生的基本支出5.6万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2017年预算1.7万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于各县区单位来往、上级领导调研指导等接待费用

(三)公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2017年预算2万元,同比减少1万元,下降33%,此项经费主要用于下乡用车、各县区商务活动、市区开会等支出

 

 

钟山县工商联

2017年3月16日

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