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钟山县经济贸易局2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者:莫对圆 来源:本站原创发布时间:2017年03月21日点击数:

 

第一部分:部门概况

 

(一)基本职能

钟山县经济贸易局是负责全县工业发展和工业经济运行调节、推动工业化和信息化融和、主管全县内外贸易管理和对外经济合作的县人民政府工作部门。

(二)机构设置情况

 钟山县经济贸易局共有局属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是:钟山县经济贸易局;局属参照公务员管理事业单位分别是:钟山县商务行政综合执法大队;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:钟山县节能监察中心, 钟山县职工教育管理委员会办公室。

二、人员构成情况

钟山县经济贸易局人员编制总数为34人,其中行政编制18人,参公9人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数34人,其中行政在职18人,参公9人,事业在职7人,离退休人员65人(其中享受离休待遇3人)。其他需财政供养人员2人,其中:遗属补助2人

 

第二部分:2017年部门预算信息公开表

   表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

4535879

    一、一般公共服务支出

3279489 

一、基本支出

3865879

  1.经费拨款

4535879

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

2693209

    (1)县本级

4535879

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

452638

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

720032

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

670000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.县本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

670000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

 

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

332360

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

670000 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

254030

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

4535879

本年支出合计

4535879

本年支出合计

4535879

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

① 县本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)县本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

4535879

支   出   总   计

4535879

支  出  总  计

4535879

表二:

二、部门收入总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

合计

4535879

4535879

4535879

4535879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

01

 

行政运行

2813768

2813768

2813768

2813768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

02

 

一般行政管理事务(制造业)

670000

670000

670000

670000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

 

行政单位医疗

127015

127015

127015

127015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

大病医疗救助

3840

3840

3840

3840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

03

 

公务员医疗补助

201505

201505

201505

201505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

29

99

 

其他群众团体事务支出

42338

42338

42338

42338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

423383

423383

423383

423383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

254030

254030

254030

254030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

三、部门支出总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

4535879

453879

2693209

452638

720032

670000

 

670000

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

01

 

行政运行

2813768

2813768

2138971

410300

264497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

29

99

 

其他群众团体事务支出

42338

42338

 

42338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

423383

423383

423383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

02

 

一般行政管理事务(制造业)

670000

670000

 

 

 

670000

 

670000

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

 

行政单位医疗

127015

127015

127015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

大病医疗救助

3840

3840

3840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

03

 

公务员医疗补助

201505

201505

 

 

201505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

254030

254030

 

 

254030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

四、财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

4535879

    一、一般公共服务支出

3279489 

一、基本支出

3865879

  1.经费拨款

4535879

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

2693209

    (1)县本级

453879

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

452638

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

720032

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

670000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

670000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

 

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

332360

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

254030

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

4535879

本年支出合计

4535879

本年支出合计

4535879

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

4535879

支   出   总   计

4535879

支  出  总  计

4535879

 

 

 

表五:

五、一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

4535879

24535879

2693209

452638

720032

670000

 

670000

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

01

 

行政运行

2813768

2813768

2138971

410300

264497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

29

99

 

其他群众团体事务支出

42338

42338

 

42338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

423383

423383

423383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

大病医疗救助

3840

3840

3840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

03

 

公务员医疗补助

201505

201505

 

 

201505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

254030

254030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

02

 

一般行政管理事务(制造业)

670000

 

 

 

 

670000

 

670000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

 

 

 

 

 

合计

453879

3865879

670000

301

 

工资福利支出

2693209

2693209

0

301

01

基本工资

2072225

2072225

0

301

04

社会保障缴费

423383

423383

0

301

07

绩效工资

44688

44688

0

301

99

其他工资福利支出

152913

152913

0

302

 

商品和服务支出

1122638

452638

670000

302

01

办公费

61500

11500

50000

302

02

印刷费

80000

30000

50000

302

05

水费

20000

10000

10000

302

06

电费

60000

30000

30000

302

07

邮电费

20000

10000

10000

302

11

差旅费

70000

30000

40000

302

17

公务接待费

90000

30000

60000

302

13

网络维护费

50000

20000

30000

302

26

劳务费

20000

0

20000

302

28

工会经费

42338

42338

0

304

99

其他企事业补贴

370000

0

370000

302

39

其他交通费用

238800

238800

0

303

 

对个人和家庭的补助

720032

720032

0

303

01 

离休费

241452

241452

0

303

05

遗属生活补助

12960

12960

0

303

07

公务员医疗补助

201505

201505

0

303

11

住房公积金

254030

254030

0

303

99

离休干部增发生活补贴

10085

10085

0

 

表七:

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

**

**

**

 

301

 

合计

3865879

301

 

工资福利支出

2693209

301

01

基本工资

2072225

301

04

社会保障缴费

423383

301

07

绩效工资

44688

301

99

其他工资福利支出

152913

302

 

商品和服务支出

452638

302

01

办公费

11500

302

02

印刷费

30000

302

05

水费

10000

302

06

电费

30000

302

07

邮电费

10000

302

11

差旅费

30000

302

17

公务接待费

30000

302

13

网络维护费

20000

302

26

劳务费

0

302

28

工会经费

42338

304

99

其他企事业补贴

0

302

39

其他交通费用

238800

303

 

对个人和家庭的补助

720032

303

01 

离休费

241452

303

05

遗属生活补助

12960

303

07

公务员医疗补助

201505

303

11

住房公积金

254030

303

99

离休干部增发生活补贴

10085

表八:

八、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

203000

90000

-55.67

203000

90000

-55.67

一、“三公”经费小计

203000

90000

-55.67

203000

90000

-55.67

  (一)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  (二)公务接待费

94000

90000

-4.26

94000

90000

-4.26

  (三)公务用车费

109000

0

-100

109000

0

-100

    1.公务用车运行维护费

109000

0

-100

109000

0

-100

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

0

0

0

0

0

0

三、培训费

1200

1200

0

1200

1200

0

 

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十:

十、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算  453.58万元,同比增加80.74万元,  增长21.66 %。

公共财政预算拨款 453.58 万元,同比增加80.74万元,增长  21.66%。上年结余收入  55 万元,同比减少  0万元,下降 0 %,其中:公共财政预算拨款结转   55万元,同比减少  0万元,下降0 %;

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比减少:  0 万元,减少: 0%,其中:专项收入安排的资金 0  万元,同比增加: 0 万元,增长: 0 %;

政府性基金拨款 0 万元,同比增加: 0 万元,增长: 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加:  0 万元,增长: 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元,同比增加: 0 万元,增长: 0 %;……。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加:  0 万元,增长:  0 %,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比增加:  0 万元,增长: 0 %。

 

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算453.58万元,基本支出 386.58 万元,占支出总预算的 85.23%,同比增加: 43.74 万元,增长:12.76%;项目支出 67万元,占支出总预算的  14.77%,同比增加:37万元,增长:123.33%。

其中:基本支出 386.58 万元,占支出总预算的 85.23%.工资福利支出预算 269.32万元,占基本支出预算 69.67%,同比增加17.20万元,增长 6.82%。

商品和服务支出预算 45.26 万元,占基本支出预算  11.71%,同比增加0.73 万元,增长 1.63%。

    对个人和家庭的补助支出预算  72万元,占基本支出预算 18.62%,同比增加25.81万元,增长 55.88%。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 453.58万元,其中:基本支出 386.58万元, 项目支出 67万元。具体支出预算如下:

一般行政运行327.94万元,全部是公共财政拨款。其中:用于钟山县经济贸易局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出256.24万元;对个人和家庭补助26.44万元用于钟山县经济贸易局日常运转发生的基本支出41.03万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于工会经费为4.23万元

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”和认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,公务接待费2017年预算  9万元,同比减少  0.4万元,下降4.26%。此项经费主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(二)公务用车费2017年预算 0 万元,同比减少10.9  万元,下降 100 %。其中:

1. 公务用车运行维护费2017年预算 10.9 万元,同比减少10.9 万元,下降 100%。此项经费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,钟山县经济贸易局机关运行经费一般公共预算20预算  453.58万元,同比增加80.74万元,  增长21.66 %。主要原因是在职人员增加1人及全体干部职工工资调整。

(说明:机关运行经费是指为障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县经济贸易局办公用房面积共600平方米;共有机动0车辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,钟山县经济贸易局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款12万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

 

 

钟山县经济贸易局

2017年3月20日

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