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钟山县花山瑶族乡2017年部门预算及“三公经费”预算公开

作者: 来源:本站原创发布时间:2017年03月29日点击数:

 

 

花山瑶族乡人民政府2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、花山瑶族乡及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设机构5个,分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理委员会办公室(综治信访维稳中心)、社会事务办公室(民政办公室)、纪检监察室。二层机构8个,分别为钟山县花山瑶族乡文化体育和广播电视站、钟山县花山瑶族乡企业和安全生产监督管理站、钟山县花山瑶族乡林业工作站、钟山县花山瑶族乡农业服务中心、钟山县花山瑶族乡社会保障服务中心、钟山县花山瑶族乡人口和计划生育服务站、钟山县花山瑶族乡规划建设管理站,钟山县花山瑶族乡社会养老服务中心,全部为事业单位。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为59人,其中行政编制21人,事业编制34人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。全乡实有在职在编人员45人,其中行政在职18人,事业在职27人(含聘用人员控制数),离退休人员14人。具体情况如下: 

(一)钟山县花山瑶族乡人民政府。行政编制人数18人,实有人数17人;后勤服务事业编制数2人,实有1人,退休人数8人。

(二)钟山县花山瑶族乡文化体育和广播电视站:事业编制人数2人,实有人数1人,分流人数1人,退休人数0人。

(三)钟山县花山瑶族乡企业和安全生产监督管理站:事业编制人数2人,实有人数2人,退休人数1人。

(四)钟山县花山瑶族乡林业工作站:事业编制人数3人,实有人数3人,分流人数1人,退休人数0人。

(五)钟山县花山瑶族乡农业服务中心:事业编制人数8人,实有人数4人,退休人数0人。

(六)钟山县花山瑶族乡社会保障服务中心:事业编制人数4人,实有人数3人,退休人数0人。

(七)钟山县花山瑶族乡人口和计划生育服务站:事业编制人数9人,实有人数9,分流人数1人,退休人数5人。

(八)钟山县花山瑶族乡规划建设管理站:事业编制人数4人,实有人数3人,分流人数1退休人数0人。

(九)钟山县花山瑶族乡社会养老服务中心:事业编制人数2人,实有人数1人,退休人数0人。

(十)钟山县花山瑶族乡扶贫开发工作站:事业编制人数3人,实有人数 人。

 

第二部分:2017年部门预算信息公开表

    

 

 

第二部分:2017年部门预算信息公开表

      表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

           

                 

            

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

8,249,798

    一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

7,570,098

  1.经费拨款

8,249,798

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

5,509,854

    (1)县本级

8,249,798

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

675,084

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

1,385,160

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

679,700

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.县本级

 

    七、文化体育与传媒支出

195,697 

  2.商品和服务支出

179,700

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

831,551

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

1,541,814

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

526,184

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

1,265,846

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

500,000 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

324,904 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

133,768

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①县本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)县本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

8,249,798

支   出   总   计

8,249,798

支  出  总  计

8,249,798

表二:

二、部门收入总表

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

 

 

 

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

县本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

 

 

 

 

                                                                       

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

县本级

中央及自治区补助

 

 

 

 

小计

县本级

中央及自治区补助

 

 

 

 

                                                                           

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

22440614

21442312

14487811

2007049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

 

 

   一般公共服务支出

1,979,429

1,979,429

1,979,429

1,979,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,979,429

1,979,429

1,979,429

1,979,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

行政运行

1,358,529

1,358,529

1,358,529

1,358,529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

02

 

一般行政事务管理

620,900

620,900

620,900

620,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

139,411

139,411

139,411

139,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

 

 

广播影视

139,411

139,411

139,411

139,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

04

 

广播

139,411

139,411

139,411

139,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

1,454,496

1,454,496

1,454,496

1,454,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

 

 

人力资源和社会保障管理事务

361,186

361,186

361,186

361,186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

01

 

行政运行

361186

361186

361186

361186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

862832

862832

862832

862832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

02

 

老年福利

230478

230478

230478

230478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生支出

2740008

2740008

2740008

2740008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

 

行政事业单位医疗

648475

648475

648475

648475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

67924

67924

67924

67924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

382286

382286

382286

382286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

198265

198265

198265

198265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

 

 

人口与计划生育服务

2091533

2091533

2091533

2091533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

 

计划生育机构

1091777

1091777

1091777

1091777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

17

 

计划生育服务

999756

999756

999756

999756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

04

 

 

自然生态保护

 

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

04

02

 

农村环境保护

 

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

城乡社区支出

374834

374834

374834

374834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

02

 

 

城乡社区规划与管理

374834

374834

374834

374834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

02

01

 

城乡社区规划与管理

374834

374834

374834

374834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

农林水支出

901748

901748

901748

901748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

 

 

农业

527413

527413

527413

527413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

 

 事业运行

527413

527413

527413

527413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

 

 

林业

374335

374335

374335

374335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

 

 林业事业机构

374335

374335

374335

374335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

 

资源勘探信息等支出

230478

230478

230478

230478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

 

 

制造业

230478

230478

230478

230478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

01

 

行政运行

230478

230478

230478

230478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障

517699

517699

517699

517699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

 

住房改革支出

517699

517699

517699

517699