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钟山县2018-2020年部门中期财政规划文本格式

作者: 来源:本站原创发布日期:2017-09-30 12:09:30点击数:

一、部门中期财政规划文本的组成

部门中期财政规划文本由目录、编制说明和报表等三个部分组成。制作部门中期财政规划文本的要求如下:

(一)部门中期财政规划文本目录

部门中期财政规划文本目录应该详细标明部门中期财政规划文本编制说明各级标题的页码和报表各表的页码。

(二)部门中期财政规划编制说明

部门中期财政规划编制说明的内容应该全面、准确、完整,文字精练、简洁。

(三)部门中期财政规划表

部门中期财政规划表按表号连续排印,没有数据的表作为空白表合成完整的部门中期财政规划表。

二、部门预算文本印刷和装订的基本要求    (一)用A4纸张横向打印,不用调整文字和表格页码的位置,白纸装订成册。

(二)装订顺序依次为 部门中期财政规划封面、目录、编制说明、报表。

 

附:×××2018-2020年中期财政规划编制说明(样本)

××× 2018-2020年中期财政规划编制说明

(样本)

 

一、单位基本情况

重点介绍单位业务职能基本情况。

二、2018-2020年收支计划、专项资金项目保障情况

主要介绍2018-2020年的初步收支计划、专项资金项目保障的情况。

三、部门收支政策和财务管理存在的问题及采取的措施

主要结合审计、财政监督检查部门检查发现的相关问题、财政资金结转结余等情况,研究现行支出政策、预算编制方式方法和财务管理上存在的问题,如(1)支出进度、结转结余资金存在问题及采取的措施。(2)资金统筹使用方面存在的问题及采取的措施。(3)支出结构存在的问题及采取的措施(如调减一般项目  万元,用于保障重点项目  万元)。(4)支出政策出台的时机、力度和分年度资金安排存在的问题及采取的措施。(5)专项资金设置存在的问题及采取的措施。……(注:以上存在的问题由各部门根据自身实际情况有所侧重地分析,文中列举的内容仅做参考,不作统一要求)。

四、2018-2020年收支计划及说明

2018年收入总计划__万元,支出总计划__万元。

2019年收入总计划__万元,支出总计划__万元。

2020年收入总计划__万元,支出总计划__万元。

(一)一般公共预算收支计划及说明

2018年一般公共预算拨款收入__万元,一般公共预算拨款支出 __ 万元。

2019年一般公共预算拨款收入__万元,一般公共预算拨款支出 __ 万元。

2020年一般公共预算拨款收入__万元,一般公共预算拨款支出 __ 万元。

1.2018年项目安排计划。

 ××项目2018年__万元;2019年__万元;2020年__万元。

(要求逐项详细说明:2018项目立项依据、资金来源、经济和社会的绩效目标及主要内容、已实施项目的进展情况等内容;2019预算额度相对2018年预算额度变动的详细原因;2020年预算额度相对2019年预算额度变动的详细原因。项目在说明中的位置顺序要与在报表的位置顺序对应一致)。

……

2.2019年新增项目安排。

2019年新增项目共__项,共__万元。

××项目2019年__万元;2020年__万元。

(要求逐项详细说明:2019项目立项依据、资金来源、经济和社会的绩效目标及主要内容、已实施项目的进展情况等内容;2020年预算额度相对2019年预算额度变动的详细原因。项目在说明中的位置顺序要与在报表的位置顺序对应一致)。

……

3.2020年新增项目安排。

2020年新增项目共__项,共__万元。

××项目2020年__万元。

(要求逐项详细说明:2020项目立项依据、资金来源、经济和社会的绩效目标及主要内容、已实施项目的进展情况等内容。项目在说明中的位置顺序要与在报表的位置顺序对应一致)

……

4.2019年相对2018年剔除的项目。

2019年相对2018年剔除的项目共__项,共__万元:

××项目__万元;××项目__万元……

5.2020年相对2019年剔除的项目。

2020年相对2019年剔除的项目共__项,共__万元:

××项目__万元;××项目__万元……

(二)政府性基金收支计划及说明

2018年政府性基金收入计划__万元,支出计划__万元。

2019年政府性基金收入计划__万元,支出计划__万元。

2020年政府性基金收入计划__万元,支出计划__万元。

    1.2018年项目安排计划。

××项目2018年__万元;2019年__万元;2020年__万元。

(要求逐项详细说明:2018项目立项依据、资金来源、经济和社会的绩效目标及主要内容、已实施项目的进展情况等内容;2019预算额度相对2018年预算额度变动的详细原因;2020预算额度相对2019年预算额度变动的详细原因。项目在说明中的位置顺序要与在报表的位置顺序对应一致)。

……

2.2019年新增项目安排。

2019年新增项目共__项,共__万元。

××项目2019年__万元;2020年__万元。

(要求逐项详细说明:2019项目立项依据、资金来源、经济和社会的绩效目标及主要内容、已实施项目的进展情况等内容;2020预算额度相对2019年预算额度变动的详细原因。项目在说明中的位置顺序要与在报表的位置顺序对应一致)。

……

3.2020年新增项目安排。

2020年新增项目共__项,共__万元。

××项目2020年__万元。

(要求逐项详细说明:2020项目立项依据、资金来源、经济和社会的绩效目标及主要内容、已实施项目的进展情况等内容。项目在说明中的位置顺序要与在报表的位置顺序对应一致)

……

4.2019年相对2018年剔除的项目。

2019年相对2018年剔除的项目共__项,共__万元:

    ××项目__万元;××项目__万元……

5.2020年相对2019年剔除的项目。

2020年相对2019年剔除的项目共__项,共__万元:

    ××项目__万元;××项目__万元……

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