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钟山县2018年部门预算文本格式

作者: 来源:本站原创发布日期:2017-09-30 12:09:04点击数:

一、部门预算文本的组成

部门预算文本由目录、编制说明和报表等三个部分组成。制作部门预算文本的要求如下:

(一)部门预算文本的目录

部门预算文本的目录应该详细标明部门预算文本编制说明各级标题的页码和预算报表各表的页码。

(二)部门预算编制说明

1.部门预算编制说明的内容应该全面、准确、完整,文字精练、简洁。

2.部门预算编制说明包括本部门编制部门预算的单位名单列表,要求列出部门本级和下属预算单位的单位代码和名称。

(三)部门预算报表

1.部门预算管理系统的输出报表和附件作为部门预算报表。部门预算管理系统的附表不作为部门预算报表,附表主要用于统计分析,不作为部门预算文本的组成部分。

2.部门预算报表不能缺页少号,按表号连续排印,没有数据的表作为空白表合成完整的部门预算报表。

二、部门预算文本印刷和装订的基本要求    (一)用A4纸张横向打印,不用调整文字和表格页码的位置,白纸装订成册

(二)装订顺序依次为:部门预算封面、目录、编制部门预算的单位列表、编制说明、报表

 

附:×××2018年部门预算编制说明(样本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

××× 2018年部门预算编制说明

(样本)

 

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2018年部门预算编制指导思想和原则、结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门基本情况

(一)2018年本部门主要工作安排

(二)部门机构设置及人员情况

1.主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况(机构设置、基本职能及主要工作目标等)。

2.人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明人员构成情况)。

3.车辆构成情况(分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况)。

4.工资及社会保障缴费情况(分别按不同预算单位说明工资和社会保障缴费的金额及资金来源情况,实行绩效工资的单位应说明人社局核定本单位绩效工资总量和按人员结构对应基准线水平情况以及绩效工资资金来源情况,涉及编外人员的,应说明具体人数、工资标准、社会保障缴费情况等)。

二、2018年部门预算安排及增减变化情况

(一)2018年部门收入预算情况

2018年收入总预算__万元,同比增加(减少) __万元,同比增长(下降) __%。其中:

1.一般公共预算拨款__万元,同比增加(减少) __万元,同比增加(下降) __%。

2.政府性基金预算拨款__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%;其中:教育收费收入安排的资金__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%……。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%;其中:事业收入安排的资金__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%……。

收入增减原因的说明。

(二)2018年部门支出预算情况

2018年支出总预算__万元,基本支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%;项目支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为__类,其中:

××类科目__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%……。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算情况:

工资福利支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降) __%;

商品和服务支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降) __%;

对个人和家庭的补助支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

项目支出 预算 情况:

项目支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降) __%。

(三)一般公共预算说明

     1.收入预算说明

    2018年一般公共预算收入预算__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。其中:经费拨款__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%,其中:专项收入安排的资金__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%……。

收入增减原因的说明。

    2.支出预算说明

    2018年一般公共预算支出预算__万元,基本支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%;项目支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为__类,其中:

××类科目__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%……。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

工资福利支出预算__万元,占基本支出预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

商品和服务支出预算__万元,占基本支出预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

对个人和家庭的补助支出预算__万元,占基本支出预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

项目支出预算。

项目支出预算__万元,占支出总预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

其中:

××项目(要求逐项目详细说明立项依据、可行性、必要性、项目年度绩效目标、项目长期绩效目标、主要内容、资金来源、已实施项目的进展情况、项目支出预算细化方案或办法、符合投资评审条件的项目是否经过财政投资评审等内容,项目内容要与安排的资金一一对应,如培训费应明确培训班名称、培训开支总额、培训经费标准、培训人数及天数;会议费应明确会议名称、会议开支总额、会议经费标准、会议人数及天数等。项目在说明中的位置顺序要与在报表的位置顺序对应一致)。

××项目(要求同上)

……

支出增减原因的说明。

(四)政府性基金预算说明

1.收入预算说明

2018年政府性基金收入预算__万元,同比增加(减少)__万元,同比增长(下降)__%。

按收入科目划分,共分为__项,其中:

××项科目政府性基金收入预算__万元,同比增加(减少)__万元,同比增长(下降)__%,……。

收入增减原因的说明。

2.支出预算说明

2018年支出预算__万元,其中:基本支出预算__万元,占政府性基金总支出预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降)__%;项目支出预算__万元,占政府性基金总支出预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降)__%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为__款,其中:

××款科目__万元,占政府性基金总支出预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降)__%,……。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算

工资福利支出预算__万元,占政府性基金总支出预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降)__%。

商品和服务支出预算__万元,占政府性基金总支出预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降)__%。

对个人和家庭的补助支出预算__万元,占政府性基金总支出预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降)__%。

项目支出预算。

项目支出预算__万元,占政府性基金总支出预算__%,同比增加(减少)__万元,增长(下降)__%。其中:

依据各项政府性基金管理的要求和预算年度政府收支分类科目关于各项基金的用途分类(支出功能分类科目),分别列举分析所管理的政府性基金的支出情况,具体列举到项级科目,各项目支出占该款政府性基金科目总支出之比重等。

××项目(要求逐项目详细说明立项依据、可行性、必要性、项目年度绩效目标、项目长期绩效目标、主要内容、资金来源、已实施项目的进展情况、项目支出预算细化方案或办法、是否经过财政投资评审等内容,项目在说明中的位置顺序要求与在报表的位置顺序对应一致)。

××项目(要求同上)

……

支出增减的原因说明。

三、政府采购预算说明

2018年政府采购预算__万元,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%;增减因素……。政府集中采购预算__万元,占政府采购预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降)__%;部门集中采购预算__万元,占政府采购预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%;分散采购预算__万元,占政府采购预算__%,同比增加(减少) __万元,增长(下降) __%。

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